Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

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Sage Start

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für Sage Start abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. CRM ausbauen - für Marketinginstrumente

    die DAtenbank KUNDEN sollte einfacher sein, wie ich zusätzlich Erfassungsfelder einbetten kann. zum Beispile GEb-datum. dann sollte es möglich sein, WhatsApp über die Tel. nr. zu senden, GEb.tage sollte eine Email rausgehen, über Emailsadressen sollte ich eine NL senden können etc. heute muss ich in 3 verschiedenen Programmen arbeiten. das ist sehr mühsam und führt halt immer zu Flüchtigkeitsfehlern. diese sollte man so gut wie möglich ausschalten.

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    Wir freuen uns über jede Idee und jeden Vorschlag, den Sie in Sage Customer Voice einreichen. Leider können wir nicht alle Ideen und Vorschläge umsetzen. Die Priorität, was wir in den einzelnen Produkten für Sie umsetzen, legen Sie mit Hilfe der Abstimmungsmöglichkeit in Customer Voice fest. Für die vorliegende Idee wurde die benötigte Anzahl der Stimmen im Zeitraum der letzten 6 Monate leider nicht erreicht. Daher können wir diese Idee zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht umsetzen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.

  2. Gutschriften berücksichtigen bei der Auswertung Artikel pro Kunde / Kunde pro Artikel

    Mit dem Update vom Februar 2021 können neue Listen Artikel pro Kunde erstellt werden, das ist super. Allerdings werden Gutschriften (Retouren von Artikel) nicht in der Liste berücksichtigt.

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  3. Anzeige von MwSt. Saldo Besteuerung auf Konto 2200

    Die MwSt Saldo Besteuerung in Sage Start soll auch auf dem Konto 2200 angezeigt werden. So muss dies nicht manuell vor der Verprobung gemacht werden.

    2 votes

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  4. Spalte Budget Folgejahr in Kontoliste

    Man kann in der Tabelle "Stammdaten / Konten / Konten" ganz viele Varianten von Spalten für Budget anzeigen. Aber keines für das Folgejahr. Es wäre sehr hilfreich wenn eine solche zusätzliche Spalte für die Budgetplanung vorhanden wäre.

    3 votes

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    Freundliche Grüsse
    Manuel Albisser

    Product Owner, Sage Start

  5. Gleichzeitiges erfassen von mehreren Buchungen beim Bankkonto-Abgleich

    Es wäre förderlich, wenn Zahlungen mit dem gleichen Gegenkonto (bsp. Produktionserlöse) nicht alle einzeln verbucht werden müssten.

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  6. Mehr flexibilität beim erstellen des Kontenplans

    Es wäre von sehr grossem Vorteil, wenn der Kontenplan flexibler gestaltet werden könnte, das heisst alle Konten gelöscht werden können. Somit wäre es viel einfacher die Buchhaltung an unterschiedliche Unternehmen anzupassen.
    Da derzeit nicht alle Konten gelöscht oder überschrieben werden können, entsteht eine ziemliche aufgeblasene ER (oder Bilanz). Mehr Flexibilität wäre toll.

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  7. Bei Zahlungslauf Zahlungen nicht als Sammelbuchung deklarieren

    Zahlungen welche via EBICS übermittelt werden, werden immer mit der Buchungsart Sammel markiert. Dadurch ein der automatisch Kontoabgleich leider nicht sauber nutzbar, da die Sammelbuchungen nicht erkennt werden.

    Die Buchungsart – Sammel oder Einzel – können innerhalb des XML Files angeben via dem Feld «Batch Booking» (XML Tag: «BtchBookg») steuern. Anstelle von «true» muss dort der Wert «false» mitgegeben werden.

    5 votes

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    Freundliche Grüsse
    Manuel Albisser

    Product Owner, Sage Start

  8. Bankkontenabgleich nicht nur in CHF

    Der Bankkontenabgleich sollte nicht nur für CHF-Konten funktionieren, sondern auch in anderen Währungen EUR, USD...
    Und es sollte auch nicht auf Schweizer Bankkonten begrenzt sein, sondern auch für Kreditkarten, Revolut etc. möglich sein.

    13 votes

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    Guten Tag

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    Freundliche Grüsse

    Manuel Albisser
    Product Owner, Sage Start

  9. Deaktivieren von Mehrfachverbindungen

    Mehrfachverbindungen können nicht deaktiviert werden oder mittels unterschiedlicher Bezeichnung erkenntlich gemacht werden. Bei der Rechnungsstellung ist dann bei der int. Zahlungsverbindung nicht unterscheidbar, z.B. aus 3 verschiedenen Zahlungsverbindungen ist dies ist sehr Nervenaufreibend.

    8 votes

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    Guten Tag

    Wir freuen uns über jede Idee und jeden Vorschlag, den Sie in Sage Customer Voice einreichen. Leider können wir nicht alle Ideen und Vorschläge umsetzen. Die Priorität, was wir in den einzelnen Produkten für Sie umsetzen, legen Sie mit Hilfe der Abstimmungsmöglichkeit in Customer Voice fest. Für die vorliegende Idee wurde die benötigte Anzahl der Stimmen im Zeitraum der letzten 6 Monate leider nicht erreicht. Daher können wir diese Idee zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht umsetzen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.

    Freundliche Grüsse

    Manuel Albisser
    Product Owner, Sage Start

  10. Kundenbelege als Entwurf speichern

    Es wäre wünschenswert, wenn Kundenbelege als Entwurf vorbereitet werden könnten, bzw. diese noch als Entwurf markiert werden könnten.

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    Wir freuen uns über jede Idee und jeden Vorschlag, den Sie in Sage Customer Voice einreichen. Leider können wir nicht alle Ideen und Vorschläge umsetzen. Die Priorität, was wir in den einzelnen Produkten für Sie umsetzen, legen Sie mit Hilfe der Abstimmungsmöglichkeit in Customer Voice fest. Für die vorliegende Idee wurde die benötigte Anzahl der Stimmen im Zeitraum der letzten 6 Monate leider nicht erreicht. Daher können wir diese Idee zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht umsetzen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.

  11. Lieferantenauswertung: Externe Rechnungsnummer

    Die externe Rechnungsnummer erscheint in keiner Lieferantenauswertung. Um Doppelerfassung zu erkennen wäre das sehr sinnvoll.

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    Wir freuen uns über jede Idee und jeden Vorschlag, den Sie in Sage Customer Voice einreichen. Leider können wir nicht alle Ideen und Vorschläge umsetzen. Die Priorität, was wir in den einzelnen Produkten für Sie umsetzen, legen Sie mit Hilfe der Abstimmungsmöglichkeit in Customer Voice fest. Für die vorliegende Idee wurde die benötigte Anzahl der Stimmen im Zeitraum der letzten 5 Monate leider nicht erreicht. Daher können wir diese Idee zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht umsetzen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.

  12. Automatisierte monatliche ( regelmässige) Buchungen

    Wäre super, wenn regelmässig wiederkehrende Buchungen (z.B. monatliche Abschreibungen), automatisch vorgenommen werden könnten.

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    Guten Tag

    Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Idee. Wir haben Ihren Vorschlag geprüft und festgestellt, dass es vielleicht bereits eine solche Möglichkeit gibt. Haben Sie die Möglichkeit der “Buchungsvorlagen” gesehen?

    Diese funktionieren nicht automatisch aber würde evtl. den Arbeitsprozess vereinfachen und beschleunigen.

    Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

    Freundliche Grüsse
    Manuel Albisser

    Product Owner, Sage Start

  13. Debitoren

    Beim Ausdruck einer Debi Rechnung das Datum beibehalten nicht auf das Aktuelle Datum ändern. Oder wenn, dann das Druckdatum wählbar machen. Danke !

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    Guten Tag

    Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Idee. Ich habe Ihren Vorschlag geprüft und festgestellt, dass die Formulierung Ihrer Idee in dieser Form noch zu ungenau ist.

    Sie sprechen von Druckdatum, welches jeweils auf der Rechnung erscheint, korrekt? Wenn das Dokument nochmals ausgedruckt werden müsste, darf sich das Druckdatum nicht automatisch anpassen?

    Es gibt eine Möglichkeit, dass wir das “Problem” über eine kleine Reportanpassung lösen können. Dazu kontaktieren Sie am besten über das Ticketsystem unseren Support.

    Beim Erfassen von einem Dokument haben Sie ein Feld “Datum”, welches Sie beliebig anpassen können, (auch nach dem Ausdrucken). Wenn wir anstelle von dem Feld “Druckdatum” welches sich automatisch ändert dieses Feld “Datum” Feld berücksichtigen, wäre das Problem evtl. behoben.

    Wichtig: Fügen Sie den entsprechenden Report dem Ticket hinzu. So kann die Anpassung gleich vorgenommen werden.

    Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

    Freundliche Grüsse
    Manuel Albisser

    Product Owner Sage Start

  14. Einblenden von Zahlungseingängen

    Guten Tag,

    es wäre eine Idee, wenn man die Zahlungseingänge auch in der Listenansicht der Kunden- und Lieferantenbelege einblenden könnte.
    So muss man nicht immer in die Belege hinein um die Zahlungs.- resp. Ausgleich-Datum sehen zu können. :-/

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  15. Zahlungsläufe erstellen: Checkbox ist immer bei der 1. Teile aktiv bzw. es nimmt automatisch den ersten Kreditor

    Unser Kunde erstellt im Sage Start Zahlungsläufe. Wenn er einen neuen erstellt, wird automatisch die erste Zeile angewählt.
    Kundenwunsch: die Checkbox erst aktiv, wenn man den ersten Lieferanten angewählt hat.

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  16. Bankkontenausgleich Kunde bezahlt mehrere Rechnungen auf einen Gesamtbetrag - ausbuchen?

    ein KUnde bezahlt mehrere Rechnungen in einem Gesamtbetrag. wie kann ich diese über den Bankkontenausgleich verbuchen. oder wenn ich eine Sammelbuchung machen würde, wie kann ich dann die entsprechenden Rechnungen aufrufen und ausbuchen?

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    Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Idee. Wir haben Ihren Vorschlag geprüft und festgestellt, dass Ihre Idee vielmehr eine Frage denn eine Idee ist und daher leider nicht in die Verbesserungsvorschläge mitaufgenommen werden kann. Sollten Sie Fragen zu einer Funktion haben, so können Sie sich gerne an Ihren Software-Support wenden.

  17. Verbesserung: Bankkontoabgleich/Kontobewegungen zuweisen/Fibu-Buchungen

    Nach Einlesen per CAMT-Datei (CAMT 053, Import des Kontoauszuges) wäre es sinnvoll, wenn bei der Kontobewegung zuweisen/Fibu-Buchungen, die Buchungen beim Buchungstext auf das Feld "Name" zugreift und nicht auf das Feld "Text".
    Die aktuelle Verbuchung macht leider keinen Sinn, denn es ist sehr aufwändig, da alle Texte von Hand angepasst werden müssen. Wenn im Buchungstext der Name des Lieferanten/Kreditor oder Debitor stehen würde wäre die Zeitersparnis gross gegenüber einer manuellen Eingabe.

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    Manuel Albisser
    Product Owner, Sage Start

  18. Bilderkennung für PDF Scans

    Aktuell können in der Kreditorenbuchhaltung die Daten des software generierten PDF eingelesen werden, jedoch nicht die eingescannten Rechnungen. Draft und Drop stürzt dann ab. Aber vermutlich wird dies mit dem QR Code gelöst, weil dort die meisten Information miteingepackt sind.

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    Manuel Albisser
    Product Owner, Sage Start

  19. Zahlungslauf in Fremdwährung

    Beim Verbuchen eines Zahlungslaufes in Fremdwährung z.B. Euro, dass über ein CHF-Konto bezahlt wird, sollte es die Möglichkeit geben, den Umrechnungskurs direkt bei der Verbuchung einzugeben. Somit würde der Zahlungslauf gleich mit dem richtigen CHF-Betrag auf dem Buchhaltungs-Bankkonto verbucht werden.

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  20. Einzelen OP's aus Mahnliste entfernen

    Für einen Kunden gibt es eine Mahnung und in den Detailzeilen (unten) ist ersichtlich welche OP's gemahnt werden. Es sollte möglich sein aus diesen Detailzeilen einzelne OP's entfernen zu können.

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