Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

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Sage Start

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für Sage Start abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. Kreditoren mit unterschiedlichem Zahlungsempfänger (Factoring)

    Bei Kreditoren muss man (analog zum Lohn) einen anderen Zahlungsempfänger hinterlegen können, als der Kreditor auf der Rechnung. Forderungen welche abgetreten worden sind (Factoring) haben einen anderen Zahlungsempfänger.

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  2. Kreditoren / einzelne Rechnungen für Zahlungslauf ausschliessen

    Kreditoren, welche via LSV bezahlt werden und als Rechnung erfasst werden (z.B. Kreditkarte), erscheinen jeweils im Zahlungslauf. Um dies zu umgehen, benötigt man ein Kästchen, auf dem Kreditor und / oder auf der Rechnung, damit diese nie in einem Zahlungslauf erscheinen.

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  3. Gutschriften und Vorauszahlungen in den Zahlungslauf

    Um keine Rechnungen an einen Kreditor zu bezahlen, bei welchem noch eine Gutschrift oder eine Vorauszahlung offen ist, sollten die Gutschriften und die Vorauszahlungen auch im Zahlungslauf erscheinen.

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  4. Hinweis, wenn OP/Dokument bereits besteht

    Als Sage Start Benutzer möchte ich von Sage aufmerksam gemacht werden, wenn ich unwissentlich einen OP oder ein Lieferantendokument ein zweites Mal erfassen möchte.

    Damit spare ich mir Zeit bei der "Fehlerkorrektur" und habe so keine doppelten Einträge in meiner Kreditorenbuchhaltung.

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  5. CAMT053 von Fremdwährungskonto importieren

    Kontoauszug (camt.053) mit Fremdwährungen einlesen
    Deutsch:
    Als Sage Start Kunde möchte ich auch Kontoauszüge (camt.053) einlesen und verarbeiten können, wenn das Konto nicht in CHF geführt wird, z. B. in EUR.

    Je désire pouvoir importer des écritures de comptes qui ne sont pas en CHF p.ex. en EUR

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  6. 100% Steuerschlüssel bei Lieferantenbeleg und vereinbarter MwSt. Methode

    Bei vereinbahrter MwSt und einem Lieferantenbeleg mit 100% MwSt. kann dies nicht automatisch berechnet werden. Die Lösung geht manuell über ein Schleusekonto. Zudem muss dann Ende Quartal manuell die bezahlten Belgege umgebucht werden. Dies ist sehr umständlich und sollte automatisiert mit deinem 100% MwSt Schlüssel realisierbar sein.

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  7. In der Übersicht der Kunden bzw. Lieferantenbelege sollte das Zahlungsdatum hinzugefügt werden.

    In der Übersicht der Kundenbelege bzw. Lieferantenbelege sollte eine Filterkriterium als Spalte mit dem Zahlungsdatum des Kunden / oder an den Lieferanten ermöglicht/ hinzufügt werden.
    Allerdings würde es als Überweisungsdatum oder Buchungsdatum benennt werden müssen.
    Diese Unbenennung müsste man dann auch dort wo man die Ausbuchung der Kundenbelege/ Lieferantenbelege vornimmt in der Spalte "Belegdatum" vornehmen. Damit in der Kundenrechnung Übersicht bzw Lieferantenbelege Übersicht auf dieses Überweisungs-/Buchungsdatum verwiesen wird.
    Wichtig: Hier ist zu unterscheiden, dass man sich hier effektiv auf das Überweisungsdatum (Kundenüberweisung bzw Interne Überweisung an Kreditoren) bezieht nicht auf das Datum wann die Belege ausgebucht werden!
    Diese Filterkriterium als…

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  8. falsche Zahlungsverb. Lieferant anpassen

    Lieferant hat eine falsche Zahlungsverbindung. Man zahlt mit dieser, dann Rücküberweisung von der Bank. Jetzt möchte man die Zahlungsverbindung anpassen und dies wieder in den Zahlungslauf nehmen, das geht nicht. Event. mit einem Button/Auswahl aus Lieferantenrechnung eine neue erstellen, wo man die Zahlungsverbindung anpassen kann.

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  9. Zahlungen mit QR Code erfassen

    Im FIBU Modul Sage Start (ohne Einkaufsmodul) können Zahlungen erfasst und an die Bank übermittelt werden. Die entsprechenden Zahlungsverbindungen können konfiguriert werden. Neue Einzahlungsscheine mit QR Code können nicht erfasst werden. Es können dazu auch keine Zahlungsverbindungen eingerichtet werden.
    Die ist ein Mangel welcher rasch behoben werden muss. Ansonsten ist das Programm nicht al QR Code fähige Software anzubieten.

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  10. Mahnprozess von Sage Start anpassen

    Ich als Sage Start Benutzer möchte, dass der aktuelle Mahnprozess in Sage Start überarbeitet wird.

    Das Ziel soll sein, dass Sage Start mir überfällige Rechnungen automatisch anzeigt und ich entsprechend reagieren kann.

    Zudem wünsche ich mir, dass Mahnungen schnell und einfach zu erstellen sind (ohne grossen Aufwand)

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  11. CRM ausbauen - für Marketinginstrumente

    die DAtenbank KUNDEN sollte einfacher sein, wie ich zusätzlich Erfassungsfelder einbetten kann. zum Beispile GEb-datum. dann sollte es möglich sein, WhatsApp über die Tel. nr. zu senden, GEb.tage sollte eine Email rausgehen, über Emailsadressen sollte ich eine NL senden können etc. heute muss ich in 3 verschiedenen Programmen arbeiten. das ist sehr mühsam und führt halt immer zu Flüchtigkeitsfehlern. diese sollte man so gut wie möglich ausschalten.

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  12. Gutschriften berücksichtigen bei der Auswertung Artikel pro Kunde / Kunde pro Artikel

    Mit dem Update vom Februar 2021 können neue Listen Artikel pro Kunde erstellt werden, das ist super. Allerdings werden Gutschriften (Retouren von Artikel) nicht in der Liste berücksichtigt.

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  13. Anzeige von MwSt. Saldo Besteuerung auf Konto 2200

    Die MwSt Saldo Besteuerung in Sage Start soll auch auf dem Konto 2200 angezeigt werden. So muss dies nicht manuell vor der Verprobung gemacht werden.

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  14. Gleichzeitiges erfassen von mehreren Buchungen beim Bankkonto-Abgleich

    Es wäre förderlich, wenn Zahlungen mit dem gleichen Gegenkonto (bsp. Produktionserlöse) nicht alle einzeln verbucht werden müssten.

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  15. Mehr flexibilität beim erstellen des Kontenplans

    Es wäre von sehr grossem Vorteil, wenn der Kontenplan flexibler gestaltet werden könnte, das heisst alle Konten gelöscht werden können. Somit wäre es viel einfacher die Buchhaltung an unterschiedliche Unternehmen anzupassen.
    Da derzeit nicht alle Konten gelöscht oder überschrieben werden können, entsteht eine ziemliche aufgeblasene ER (oder Bilanz). Mehr Flexibilität wäre toll.

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  16. Pop-up Fenster für wichtige Kundeninformationen

    Immer mehr Kunden wünschen die Zustellung der Rechnung digital per Email. Meine Idee: beim erstellen der Rechnung müsste ein Pop-up Fenster aufgehen und eine Info kommen, dass dieser Kunde eine digitale Rechnung wünscht. Somit kann der Kunde professionell und ohne Zusatzliste bedient weden. Das Feld Kommentar ist mühsam da jeder Kunde immer angeklickt werden muss.

    Dieses Fenster könnte bestimmt auch für andere wichtige Kundeninfos gebraucht werden.

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  17. Kunden Kontoauszug mit Datum RE und DATUM mit bezahltem Betrag

    Ich habe immer wieder Kunden, die den falschen Betrag überweisen. oder mal eine Rechnung auslassen. es ist zur Zeit nicht möglich, einen detailierten Kundenauszug auszudrucken. ich muss dies mühsam im Excel erstellen. was für ein Zeitaufwand für mich oder unsere Admin.

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  18. Beim Buchen nur noch dd/mm eintragen

    Es wäre schön, wenn man beim Buchen nur noch den Tag und Monat eingeben müsste und nicht noch zusätzlich das Jahr, xmal das gleiche eingeben ist auf die Dauer mühsam.

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  19. Mehre Camt.053-Files aus einem Ordner oder Zip-Datei einlesen

    Es gibt Banken die für jeden Tag ein separates Camt.053-Files erstellt (anscheinden ein neuer Standart). Damit beim Einlesen keine Datei vergessen geht, wäre es gut wenn auch aus einer Zip-Datei oder ein ganzer Ordern eingelesen kann.

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  20. Bilanz/Erfolgsrechnung ohne Konti mit Saldo Null

    Aktuell werden in der Bilanz und Erfolgsrechnung auch die Konten mit Saldo null gedruckt. Dies bläht alles unnötig auf. Bitte passen Sie die Reports so an, dass der User selber wählen kann, ob er die Konti mit Saldo null drucken will oder nicht.

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