Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

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Sage Start

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für Sage Start abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. Rabatte erfassen

    Rabatte müssen aktuell als negative Zahl erfasst werden oder in einem 2. Schritt als solche bestätigt werden.

    Kann dieser Schritt nicht ersparrt werden, indem der Rabatt automatisch als Preissenkung hinterlegt wird?

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  2. Hinweis im Stil eines "popup" im Kundenstamm

    Es wäre schön, ein Feld zu definieren in welchem wichtige Mitteilungen, welche den Kunden betreffen, hinterlegt werden könnten. Wird dann ein Dokument erstellt, sollten diese Einträge, ersichtlich sein.

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  3. Offerte mit Ablauf Gültigkeitsdatum

    Offerten sollten eine Gültigkeitsdauer haben. Es sollte möglich sein mit Ampelsystem oder per Auswertungsliste kontrolieren zu können welche Offerten angenommen wurden und welche verfallen sind.

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  4. Welche Rechnung mahnen

    Wenn man eine Mahnung drucken möchten, sollte es möglich sein, einige Rechnungen des gleichen Kunden ausschliessen zu können(Beispiel beigelegt)

    Nella stampa dei richiami, dovrebbe essere possibile poter escludere delle fatture per lo stesso cliente (esempio allegato)

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  5. Digitale Briefmarke "Webstamp"

    Wenn eine Rechnung erstellt und gedruckt wird, sollte es möglich sein direkt auf die Rechnung eine Frankatur mittels Webstamp aufzudrucken.

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  6. Artikelset individuelle Totalpreise

    Gerne würde ich für ein Artikelset ein individuellen Totalpreis definieren können. Ungeachtet von den Verkaufspreise der einzelnen Komponenten (Subartikel).

    Zudem sollte im Fakturaprozess auch nur jene Kundenbelegzeile des Artielset angezeigt werden und nicht alle einzelnen Subartikel.

    Eine Gewinnmarge sowie Verkaufspreise von sämtlichen Subartikeln offenzulegen macht nur in Ausnahmefällen sinn.

    23 votes
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  7. Leistungserfassung: Nicht verrechenbare Positionen

    Zurzeit lässt sich ein Projekt nur abschliessen, wenn alle darin erfassten Leistungen verrechnet wurden. Es kommt vor, dass wir gewisse Leistungen für interne Zwecke separat erfassen, aber nicht separat auf der Rechnung aufführen möchten.
    Es wäre entsprechend hilfreich, wenn der Projektabschluss möglich ist, wenn alle Leistungen mit Verkaufspreis > 0 als übertragen markiert sind. Oder alternativ erfasste Leistungen mit Verkaufspreis = 0 manuell in den Status „nicht verrechenbar“ gesetzt werden können.

    2 votes
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  8. Kostenstelle bei allen Buchungsmasken

    Wir verwenden Kostenstellen bei allen Konten, um steuerliche Auswertungen verschiedener Standorte zu machen. Möchten wir nun bei einem Kundenbeleg unter "Ausgleichen" ein Skonto oder eine Ausbuchung hinzufügen ist dies nicht möglich, weil die Konten eine Kostenstelle erfordern, die Buchungsmaske aber schlichtweg keine Kostenstelle enthält.

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  9. Anzeigen der Reservierungen

    Anzeigen aller Aufträge des Reservierten Artikels im Artikel, ohne den Umweg über Auswertungen

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  10. Es wäre super wenn man ganze Dokumente (Kunden und Lieferanten) von anderen Dossiers importieren/einlesen und exportieren könnte.

    Es wäre super wenn man ganze Dokumente (Kunden und Lieferanten) von anderen Dossiers importieren/einlesen und exportieren könnte.

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  11. Dokumente speichern als......

    Kundendokumente werden ab der von Sage-Vorlage das erste Mal "dupliziert". Nehme ich nun an einem so "duplizierten, bzw. neuen Dokument" Änderungen vor, kann ich "nur" das Dokument überschreiben mit OK.
    Stelle ich nun fest, dass die Änderungen nicht gut waren und möchte ich zurück…. keine Chance… ich habe ja das zu bearbeitende Dokument überschrieben und fange nun also ganz von vorne an.....
    Daher fände ich es gut, wenn man während der Überarbeitung ein "Speichern unter" hat. So kann ich die "Rechnung mit ES" während der Bearbeitung als " Rechnung mit ES-Test" speichern. Dies zumal ja auch kein "Änderung rückgängig"-Knopf besteht.…

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  12. Artikel-Schnellsuche mit Artikelbezeichnung

    Bei der Erfassung von Artikeln existiert heute eine Schnellsuchfunktion über die Artikel-Nummer. Es wäre wünschenswert, dass diese Funktion auch über die Artikelbezeichnung verfügbar wäre. Wir stellen uns vor, dass analog ber Suche nach Nummer der Artikeltext eingegeben werden kann und sobald die ersten möglichen Übereinstimmungen vorliegen, eine entsprechende Auswahl angezeigt wird. Eine entsprechende Suchfunktion steht zwar zur Verfügung, muss aber bei jedem Artikel mühsam über die Funktion mit den drei Punkten aufgerufen werden. Es sollte möglich sein, dass dieser Schritt umgangen werden kann.
    Besten Dank für die Prüfung dieses Wunsches.

    13 votes
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  13. Mehr als Restmenge übernehmen

    Wir verkaufen hauptsächlich Dienstleistungen, müssen diese aber als normale Artikel führen, da das Leistungs-Modul viel zu wenig Funktionen hat.

    Wenn wir einem Kunden eine Offerte senden für eine Tätigkeit, müssen wir den Arbeitsaufwand schätzen. Verrechnet wird dieser dann anhand eines Rapports. Wenn nun der tatsächliche Aufwand höher ist als der in der Offerte/Auftragsbestätigung, können wir das nicht einfach auf der Rechnung erhöhen (wenn die Daten aus dem Vorgängerbeleg übergeben worden sind). Es wird der Fehler im Anhang ausgegeben.
    D.h. für uns, dass wir jedes Mal die Vorgängerbelege ändern müssen oder den Vorgängerbeleg in eine neue Rechnung duplizieren müssen (History ist…

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  14. Artikel-Bezeichnung mehr als 50 Zeichen

    Die Rubrik Bezeichnung im Artikel sollte nicht auf 50 Zeichen begrenzt sein

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  15. Belegtext mit OP Nr des Lieferanten vernetzen nicht mit der Beleg Nr.

    Ich würde gerne bei den Auswertungen den Bezeichnungstext ändern lassen.
    z.B.: Auswertung/Lieferanten/Journale/Bewegungsliste /nach Lieferanten Nr. in der "Bezeichnung" nicht unsere Belegs Nr. sehen sondern die OP Nr. Lieferant. Also Rechnung (OP Nr. Lieferant). –Lieferantennr.

    Es macht für mich kein Sinn, dass zweimal unsere Beleg Nr. in der AuswertunG erscheint und die OP Nr. nicht erscheint. Es macht doch mehr Sinn, wenn in der „Bezeichnung“ die Rechnungsnummer des Kunden angezeigt würde also die „OP Nr. Lieferanten“, welche ja bei der Eingabe der Belege eingegeben wird.

    Demzufolge sollte beim Erfassen der Belege das Textfeld:

    Belegtext: Rechnung (Beleg Nr.)

    Mit

    Belegtext: Rechnung (OP.…

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  16. Möglichkeit, ein PDF-Briefpapier im Report-Designer zu hinterlegen

    Es wäre praktisch, wenn man ein PDF-Briefpapier im Auswertungs-Designer hinterlegen könnte. Und zwar als Hintergrund, sodass das Raster trotzdem sichtbar ist.

    Vorteile sind folgende:
    - die bessere Auflösung eines solchen Briefpapiers im Gegensatz zu einem PNG- oder JPG-Bild
    - wenn im PDF-Briefpapier die Adresse hinterlegt wurde, kann diese vom Kunden markiert bzw. kopiert werden
    - man kann die PDF-Druckdatei des originalen Briefpapiers nehmen, das einem der Grafiker zustellt und muss es nicht mühsam in Sage nachbauen

    14 votes
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  17. Spalte Zahlungsdatum in Übersicht Kundenrechnung

    Übersetzung:
    In der Übersicht der Kundenrechnungen sollte eine Spalte mit dem Zahlungsdatum des Kunden hinzugefügt werden.

    Original:
    Dans la liste des factures clients il faudrait ajouter une colonne avec la date de paiement du client.

    15 votes
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  18. Vermeiden, dass Zahlungen auf Wochenenden oder Feiertage fallen

    Da mit dem automatischen Datum-setzen bei der Zahlungsausführung z.B 30 Tage nach Rechnungsdatum die Gefahr besteht, dass dieser auf einen Sonntag oder anderen Feiertag fällt, dass dann die Bank das Datum auf einen Werktag verschiebt. Bei diesen Zahlungen hat das Geldverwaltungstool mühe, diese zuzuweisen. Eine Möglichkeit wäre, da im Sage Start die Wochenenden und Feiertage hinterlegt sind, eine Einstellung zu machen, dass wenn ein Zahlungsdatum auf ein Feiertag fällt, dieser entweder vor oder nach dem Feiertag verschoben wird.

    10 votes
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  19. Abweichende Lieferadresse aus Kundendatenbank auswählen

    Bei abweichenden Lieferadressen wäre es sehr praktisch, die Adressen direkt aus der bestehenden Kundendatenbank auszuwählen. Es gibt heute zwar die Möglichkeit, beim Kunden via 'alle Adressen' Tab diverse Adressen zu hinterlegen und diese per Rechtsklick als Lieferadresse auszuwählen. Diese Variante muss jedoch pro Kunden gepflegt werden und lässt es nicht zu, bereits bestehende Daten zu nutzen

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  20. Beträge auf 3 Kommastellen erfassen können

    In der Debitorenbuchhaltung, bei der Kundenrechnungen sollte es möglich sein, die Beträge auf 3 Kommastellen erfassen zu können.

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