Buchungsjahre von 2 Jahren sollte verlängert werden können, ansonsten kann, infolge Verzögerungen Jahresabschluss, nicht weiter mit Debitoren / Kreditoren usw. gearbeitet werden.

In Sage Start gibt es die Funktion "Gruppenplan", welche es erlaubt Artikel/Projekte/Kunden/Lieferanten usw. zu gruppieren. Leider ist diese Möglichkeit der Gruppierung nicht weit verbreitet und das Einrichten gestalten sich als schwierig.

Mithilfe von diesem Customer Voice Eintrag soll es in Sage Start möglich sein, Artikel/Projekte/Kunden/Lieferanten usw. einfach und verständlich zu gruppieren.

Gerne möchte ich gewisse Buchungen zum Monatsende (v.a. Abgrenzungsbuchungen) automatisch wieder zurückbuchen zum 1. des Folgemonats. Dies erspart mir den Aufwand einer manuellen Duplikation der Buchung.

Ermöglicht eine Änderung an ausgewählten (gefilterten) Listen, ohne dass jede einzelne Adresse oder Artikel geöffnet werden muss.

Momentan muss bei jedem Kunden eine Preisgruppe hinterlegt werden um bei den Artikeln eine Preisstaffelung zu hinterlegen.
Wenn die Staffelung für alle Kunden gilt, ist das sehr umständlich und führt zu Fehlern. Es wäre daher von Vorteil, wenn die Staffelung ohne Angabe einer Preisgruppe möglich wäre und somit grundsätzlich für alle gilt. Oder wenn jeder neue Kunde automatisch einer Preisgruppe zugewiesen würde, welche dann für alle Staffelungen übernommen werden kann.
Vielen Dank für das in Betracht ziehen

Es wäre schön, wenn man die inaktiven Kunden bei der Auswertung Etikettten drucken ausblenden könnte, dass somit nur von den aktiven Kunden eine Adresse gedruckt wird.

Die Schnittstelle ZUGFeRD als Schnittstelle anbieten, damit allfällige Drittprogramme in Sage Start eingebunden werden können.

Beim Login in die Sage Start Cloud (Apple) erscheint oft eine andere Sprache und man muss die Sprache umstellen und sich erneut einloggen. Es wäre hilfreich, wenn die Sprache pro Benutzer gespeichert wird.

Wird ein Auftrag mit abweichender Lieferadresse erstellt, erscheint die abweichende Lieferadresse auf de Lieferschein nach den Artikelpositionen. So kann der Lieferschein dann nicht wirklich als Versanddokument verwendet werden. Schön wäre, wenn bei abweichender Lieferadresse, die Lieferadresse an Stelle der Rechnungsadresse oben rechts oder links angezeigt wird.

Ein MwSt Konto das mit einem Steuerschlüssel verbunden ist muss zwingend in der Hauptwährung sein. Das führen einer sauberen ausländischen MwST-Abrechnung ist nicht möglich.

In der Lohnberechnung unter Register 4 (Abschliessen) dürfen keine Warnhinweise erscheinen, wenn keine Zahlung aufbereitet oder berechnet wurde.

Auf Debitorenrechnungen sollte es möglich sein, den Skonto Betrag aufgeführt zu haben.
Zur Zeit ist es bei Sage Start nur möglich die Zahlungsbedingungen zu erfassen (zB. 10 Tage 2%, 30 Tage netto). Einige unsererKunden wünschen aber, dass der Skontobetrag ausgewiesen wird.
Wir lösen dies ziemlich umständlich mit einem Textbaustein, den wir einfügen und jedesmal den Skonto Betrag manuell anpassen.

Aktuell ist es in Sage Start nicht möglich direkt eine E-Mail an die im Kunden hinterlegten Kontakte zu senden. Sobald das Fenster für den E-Mailversand geöffnet wird, ist die im Kundenstamm (allgemeine E-Mailadresse) hinterlegt.

Wird ein E-Mail versendet, sollte eine Abfrage/Ansicht erscheinen mit der Auswahl aller E-Mailadressen die beim Kunden oder beim Kontakt erfasst wurden.

In Sage Start gibt es beim Kunden oder Lieferanten die Möglichkeit Kontakte zu erfassen. Leider können diese Kontakte nicht exportiert oder importiert werden.

Dies wäre aber eine sehr praktische Funktion, damit die komplette Adressliste (teilweise 1 Firma mit mehreren Kontakten) exportiert z.B. Excel und weiterverwendet werden kann, z.B. für Versand von Weihnachtskarten

In Sage Start ist es aktuell nicht möglich einen Rabatt ohne MwSt. zu erfassen.

Wird ein Rabatt gewährt der sich auf den Netto-Preis bezieht muss auch der Rabatt rein netto erfasst werden.

Somit sollte es eine Möglichkeit geben einen Betrag ohne MwSt. zu erfassen.

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Register «Kundenbelege» gibt es das Register «History», sobald die Checkbox "Details anzeigen" aktiviert wurde. Leider werden die verschiedenen Belege nicht nach dem Belegdatum sortiert. Als User möchte ich die Sortierreihenfolge selber bestimmen können oder die Belege sollten nach Belegdatum sortiert werden.

Standard Lohnart für die 5% Steuerabzug im vereinfachten Abrechnungsverfahren. Da dies auch für Schweizer/innen und Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C angewendet werden kann funktioniert der Abzug über die Quellensteuer nicht.

ISO Optionen beim Erstellen von einem Pain File definierbar z.B. Belastungsanzeige, Einzelzahlung oder Sammelzahlung (analog Sage 50).

Wenn man in der Geldkontoverwaltung die entsprechende Buchung antippt und Ctrl. B drückt, kommt bei den Lieferantenzahlungen die Empfängerbank, Zahlungsauftrag..... etc. (CAMT 053, Import des Kontoauszuges).
Als erster sollte aus meiner Sicht im Buchungstext der Lieferant selber erscheinen. Dieser erscheint im Normalfall in der FiBu Buchung gar nicht, ist aber in der Geldkontenverwaltung in einer anderen Spalte ersichtlich. Macht kein Sinn, sehr aufwändig, da alle Texte von Hand angepasst werden müssen.
Empfängerbank und der Hinweis "Zahlungsauftrag" interessiert mich nicht.

bei der Geldkontenverwaltung (einbuchen in FiBu nach Einlesen per CAMT-Datei) wäre es sinnvoll, wenn man Buchungen nach Text/Betrag suchen könnte.