Rabatte müssen aktuell als negative Zahl erfasst werden oder in einem 2. Schritt als solche bestätigt werden.

Kann dieser Schritt nicht ersparrt werden, indem der Rabatt automatisch als Preissenkung hinterlegt wird?

Es wäre schön, ein Feld zu definieren in welchem wichtige Mitteilungen, welche den Kunden betreffen, hinterlegt werden könnten. Wird dann ein Dokument erstellt, sollten diese Einträge, ersichtlich sein.

Es wäre schön, wenn ein Zahlungslauf mit mehreren Lieferantenrechnungen auch mit Sage Start als eine einzige Sammelbuchung (nicht mehrere Einzelbuchungen pro Beleg) verbucht werden könnte (wie bei Sage50).

Wir bitten Sie, die Möglichkeit, 5 verschiedene Balance-Strukturen wie in den vorherigen Versionen einzustellen, wiederherzustellen. Diese Funktion wird von Benutzern sehr geschätzt, die von dieser Software-Reduzierung bestraft wurden.
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Nous vous demandons de vouloir restaurer la possibilité de définir 5 structures Balance différentes comme dans les versions précédentes, une fonction très appréciée des utilisateurs pénalisés par cette réduction logicielle.
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Vi chiediamo di voler ripristinare la possibilità di impostare 5 differenti strutture di Bilancio come nelle versioni precedenti, una funzione molto apprezzata dagli utenti che sono stati penalizzati da questa riduzione software.

Offerten sollten eine Gültigkeitsdauer haben. Es sollte möglich sein mit Ampelsystem oder per Auswertungsliste kontrolieren zu können welche Offerten angenommen wurden und welche verfallen sind.

Im Moment ist es möglich Kundenrechnungen mit der Zahlungsart "Kreditkarte/Ec/Paypal" zu erfassen:)
Wenn man aus dieser Rechnung ein Abonnement erstellt und einen Abolauf durchführt kriegt man die Fehlermeldung "Die Zahlungsverbindung xxx kann nicht für die Zahlungsmethode Rechnung verwendet werden". Offenbar wird dieses Szenario nicht unterstützt...?

Ausgleich Datum in Kunden- und Lieferant Belege wie sichtbare Spalte

Regelmässige Zahlungen an Lieferanten, z.B. regelmässige Kreditkartenabbuchungen oder Umbuchungen, sollten erfasst werden können (analog eines Serien-Termins in MS Outlook) - nicht jede einzelne Buchung erfassen.

Das Loginverfahren sollte heutzutage bei Cloud Lösungen immer eine Zwei-Faktor-Authentisierung beinhalten. Oder zumindest optional anwählbar sein, für die Kunden, die dies wünschen.

Wenn man eine Mahnung drucken möchten, sollte es möglich sein, einige Rechnungen des gleichen Kunden ausschliessen zu können(Beispiel beigelegt)

Nella stampa dei richiami, dovrebbe essere possibile poter escludere delle fatture per lo stesso cliente (esempio allegato)

Wenn eine Rechnung erstellt und gedruckt wird, sollte es möglich sein direkt auf die Rechnung eine Frankatur mittels Webstamp aufzudrucken.

Bemerkungen auf der Lohnabrechnung sind nur im laufenden Monat ersichtlich. Wird die Lohnabrechnung zu einem späteren Zeitpunkt nochmals gedruckt, ist die Bemerkung nicht mehr zu sehen.

Die Bemerkungen müssen gespeichert werden, damit Lohnabrechnungen jederzeit, wie ursprünglich erstellt, wieder gedruckt werden können.

Nach dem Zurücksetzen des Lohnlaufs werden der Überstunden- und Feriensaldo nicht aktualisiert. Es bleiben die Daten des gelöschten Laufes bestehen.

Gemäss Info Sage wird nur der Lohnlauf zurückgesetzt, abder der Personalstamm nicht verändert. Dieser muss anschliessend manuell korrigiert/überschrieben werden.

Gerne würde ich für ein Artikelset ein individuellen Totalpreis definieren können. Ungeachtet von den Verkaufspreise der einzelnen Komponenten (Subartikel).

Zudem sollte im Fakturaprozess auch nur jene Kundenbelegzeile des Artielset angezeigt werden und nicht alle einzelnen Subartikel.

Eine Gewinnmarge sowie Verkaufspreise von sämtlichen Subartikeln offenzulegen macht nur in Ausnahmefällen sinn.

Zurzeit lässt sich ein Projekt nur abschliessen, wenn alle darin erfassten Leistungen verrechnet wurden. Es kommt vor, dass wir gewisse Leistungen für interne Zwecke separat erfassen, aber nicht separat auf der Rechnung aufführen möchten.
Es wäre entsprechend hilfreich, wenn der Projektabschluss möglich ist, wenn alle Leistungen mit Verkaufspreis > 0 als übertragen markiert sind. Oder alternativ erfasste Leistungen mit Verkaufspreis = 0 manuell in den Status „nicht verrechenbar“ gesetzt werden können.

Beim Kontoabgleich wäre es toll, wenn eine eingelesene Kontobewegung auch als Sammelbuchung verbuchte werden könnte. Aktuell ist dies nur als Einfachbuchung möglich.