Es wäre praktisch, wenn man ein PDF-Briefpapier hinterlegen könnte.

Vorteile sind folgende:
- die bessere Auflösung eines solchen Briefpapiers im Gegensatz zu einem PNG- oder JPG-Bild
- wenn im PDF-Briefpapier die Adresse hinterlegt wurde, kann diese vom Kunden markiert bzw. kopiert werden
- man kann die PDF-Druckdatei des originalen Briefpapiers nehmen, das einem der Grafiker zustellt und muss es nicht mühsam in Sage nachbauen
- es kann jedes Briefpapier verwendet werden, auch wenn es von Sage selber nicht umgesetzt werden kann

Es wäre wünschenswert, wenn Kundenbelege als Entwurf vorbereitet werden könnten, bzw. diese noch als Entwurf markiert werden könnten.

Die externe Rechnungsnummer erscheint in keiner Lieferantenauswertung. Um Doppelerfassung zu erkennen wäre das sehr sinnvoll.

Firmen mit mehreren Standorten möchten z.B. Adressdaten oder Bankdaten standortspezifisch hinterlegen und auch in den Kundendokumenten (z.B. im Rechnungsfuss) standortspezifisch ausgeben.

Die Lösung wäre z.B. zwei weitere Sätze an Addressdaten, Bankdaten anzulegen - analog Kundenstamm.

Untertabellen von Stammdaten wie z.B.
Kunde - Kundenkontakte oder
Artikel - Preisfindung (für Preise in mehreren Währungen)

sollten in Auswertungen sowie in Import / Export zugänglich sein. Dies ist sicherlich in der Umsetzung komplex aber wäre ein signifikanter Fortschritt.

Via sData in der oneSage Schnittstelle sollten auch die Sage Start Kunden in der Cloud die Möglichkeit bekommen die eigenen Systeme mit Sage Start zu integrieren (z.B. Webshop Anbindung !)

Es wäre schön, wenn der PDF-Export auch mit dem Surface Laptop funktionieren würde.

Aktuell wird das Logo beim Export mit empfohlenen Anzeigeeinstellungen (150%) nicht richtig dargestellt. Erst wenn man diese auf 100% ändert funktioniert's richtig.

So kann man aber leider auf dem Bildschirm des Surface 3 kaum noch was erkennen. Effizientes Arbeiten ist mit diesem Gerät somit leider nicht möglich.

Habe immer wieder Kunden von uns am Support, wo keine Löhne berechnet werden.
Grund dafür ist fast immer das selbe. Sie haben ausversehen den Lohntyp im Register Salär verändert.

Das geschieht sehr schnell. Register Salär anklicken, scrollen und schon ist es geändert.
Wenn man einen Scrollbalken sieht, möchte man scrollen können und geht nicht davon aus, dass Daten im Auswahlmenü verändert werden.

Ich denke es wäre sinnvoll, wenn das Feld mit dem Lohntyp nicht automatisch aktiv ist, wenn man in das Register Salär wechselt.

Es wäre schön, wenn man beim Buchen nur noch den Tag und Monat eingeben müsste und nicht noch zusätzlich das Jahr, xmal das gleiche eingeben ist auf die Dauer mühsam.

Guten Tag,

es wäre eine Idee, wenn man die Zahlungseingänge auch in der Listenansicht der Kunden- und Lieferantenbelege einblenden könnte.
So muss man nicht immer in die Belege hinein um die Zahlungs.- resp. Ausgleich-Datum sehen zu können. :-/

Unser Kunde erstellt im Sage Start Zahlungsläufe. Wenn er einen neuen erstellt, wird automatisch die erste Zeile angewählt.
Kundenwunsch: die Checkbox erst aktiv, wenn man den ersten Lieferanten angewählt hat.

Aktuell ist es nicht möglich die Versandart (E-Mail/Post) für jeden einzelnen Kunden zu definieren.

So müsste nicht auf dem Dokument die Versandart gewählt werden.

Es gibt Banken die für jeden Tag ein separates Camt.053-Files erstellt (anscheinden ein neuer Standart). Damit beim Einlesen keine Datei vergessen geht, wäre es gut wenn auch aus einer Zip-Datei oder ein ganzer Ordern eingelesen kann.

Aktuell werden in der Bilanz und Erfolgsrechnung auch die Konten mit Saldo null gedruckt. Dies bläht alles unnötig auf. Bitte passen Sie die Reports so an, dass der User selber wählen kann, ob er die Konti mit Saldo null drucken will oder nicht.

Es sollte möglich sein Positionen aus der Leistungserfassung auch zu Verrechnen wenn der Betrag 0.00 ist wenn z.B. -100% Rabatt gewährt wird aber die Position auf der Rechnung erscheinen soll. Oder das man die Position einfach kopieren könnte und mit "-" erfassen wenn das mit dem Betrag nicht geht

Wenn bei Rechnung/Lieferschein/Kunden im Button "Kommentar" etwas geschrieben ist, sollte dies am Button ersichtliche sein (z.B: Button wird fett/farbig). So sieht man auf einen Blick, dass da ein Text hinterlegt ist!
Ansonsten muss ich bei allen Kunden/Rechnungen/Lieferscheinen den "Kommentar" öffnen um zu schauen ob da was steht.

Nach Einlesen per CAMT-Datei (CAMT 053, Import des Kontoauszuges) wäre es sinnvoll, wenn bei der Kontobewegung zuweisen/Fibu-Buchungen, die Buchungen beim Buchungstext auf das Feld "Name" zugreift und nicht auf das Feld "Text".
Die aktuelle Verbuchung macht leider keinen Sinn, denn es ist sehr aufwändig, da alle Texte von Hand angepasst werden müssen. Wenn im Buchungstext der Name des Lieferanten/Kreditor oder Debitor stehen würde wäre die Zeitersparnis gross gegenüber einer manuellen Eingabe.

Aktuell können in der Kreditorenbuchhaltung die Daten des software generierten PDF eingelesen werden, jedoch nicht die eingescannten Rechnungen. Draft und Drop stürzt dann ab. Aber vermutlich wird dies mit dem QR Code gelöst, weil dort die meisten Information miteingepackt sind.

Es sollte möglich sein, die Artikelnummer im Nachhinein noch anzupassen. Gerade wenn man eine bestimmte Nummernstruktur einhalten will und einen Artikel falsch erfasst wäre dies ohne Eingriff in die Datenbank sehr hilfreich.

Den Text individuell zusammenstellen. z.B. Kundennummer - OPNr. - Text.
Kürzeren Text z.B. RG anstatt Rechnung
usw.