Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

Machen Sie jetzt mit!

Sage Start

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für Sage Start abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. OneDrive - Verzeichnis anpassen

    Die Nutzung von OneDrive als Mini Archiv ist eine tolle Sache. Wünschenswert wäre aber die Möglichkeit um auch das Ablage-Verzeichnis selber festlegen zu können.

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  2. Direkt aus dem Kontenabgleich eine Gutschrift erstellen

    Wenn ein Kunde eine Zahlung z.B. doppelt macht, sollte es möglich sein direkt aus der Zahlungszuweisung eine Debitorengutschrift zu erstellen.

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  3. Bankkontenabgleich für Fremdwährungen EUR, USD etc.

    Der Bankkontenabgleich sollte nicht nur für CHF-Konten funktionieren, sondern auch in anderen Währungen EUR, USD wenn die enstprechenden Konten bei einer schweizer Bank bestehen.

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  4. Menge = 0 in Lieferschein

    Zur Zeit ist die Menge 0 auf Positionen in Lieferscheinen nicht akzeptiert. Aber bei Teillieferungen ist es Schade, dass man die noch nicht gelieferten Positionen nicht anzeigen kann.

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  5. Kreditoren mit unterschiedlichem Zahlungsempfänger (Factoring)

    Bei Kreditoren muss man (analog zum Lohn) einen anderen Zahlungsempfänger hinterlegen können, als der Kreditor auf der Rechnung. Forderungen welche abgetreten worden sind (Factoring) haben einen anderen Zahlungsempfänger.

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  6. Buchungsjournal

    Das aktuelle Buchungsjournal gibt die Zahlungen, welche in einem pendenten Zahlungslauf stehen nicht aus. Bitte korrigieren. Danke

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  7. Kreditoren / einzelne Rechnungen für Zahlungslauf ausschliessen

    Kreditoren, welche via LSV bezahlt werden und als Rechnung erfasst werden (z.B. Kreditkarte), erscheinen jeweils im Zahlungslauf. Um dies zu umgehen, benötigt man ein Kästchen, auf dem Kreditor und / oder auf der Rechnung, damit diese nie in einem Zahlungslauf erscheinen.

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  8. Gutschriften und Vorauszahlungen in den Zahlungslauf

    Um keine Rechnungen an einen Kreditor zu bezahlen, bei welchem noch eine Gutschrift oder eine Vorauszahlung offen ist, sollten die Gutschriften und die Vorauszahlungen auch im Zahlungslauf erscheinen.

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  9. Hinweis, wenn OP/Dokument bereits besteht

    Als Sage Start Benutzer möchte ich von Sage aufmerksam gemacht werden, wenn ich unwissentlich einen OP oder ein Lieferantendokument ein zweites Mal erfassen möchte.

    Damit spare ich mir Zeit bei der "Fehlerkorrektur" und habe so keine doppelten Einträge in meiner Kreditorenbuchhaltung.

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  10. CAMT053 von Fremdwährungskonto importieren

    Kontoauszug (camt.053) mit Fremdwährungen einlesen
    Deutsch:
    Als Sage Start Kunde möchte ich auch Kontoauszüge (camt.053) einlesen und verarbeiten können, wenn das Konto nicht in CHF geführt wird, z. B. in EUR.

    Je désire pouvoir importer des écritures de comptes qui ne sont pas en CHF p.ex. en EUR

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  11. Sage Start Cloud für Schnittstellen öffnen

    Als Sage Start Kunde möchte ich meine Cloud Version mit Drittprodukten per Schnittstelle anbinden können.

    Damit kann ich z. B. eine Kassenlösung oder sonstige System an Sage Start anbinden und spare Zeit und Geld.

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  12. 100% Steuerschlüssel bei Lieferantenbeleg und vereinbarter MwSt. Methode

    Bei vereinbahrter MwSt und einem Lieferantenbeleg mit 100% MwSt. kann dies nicht automatisch berechnet werden. Die Lösung geht manuell über ein Schleusekonto. Zudem muss dann Ende Quartal manuell die bezahlten Belgege umgebucht werden. Dies ist sehr umständlich und sollte automatisiert mit deinem 100% MwSt Schlüssel realisierbar sein.

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  13. Zusätzliche Informationen QR Rechnung ohne Referenznummer

    Es wäre hilfreich, wenn für das Erstellen von QR Rechnungen ohne Referenznummern, die zusätzliche Information bei Erstellen der Rechnung angepasst werden könnte und wenn diese zusätzlichen Informationen im QR Code integriert werden, sodass wenn der Kunde die Zahlung mit seiner mobile APP Scanned, die zusätzlichen Informationen automatisch im entsprechenden Eingabefeld bei der Zahlungserfassung ergänzt werden.

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  14. Abo-Rechnungen per E-Mail versenden

    Übersetzung:
    Für die Abo-Rechnungen wäre es schön, wenn man die Rechnungen in einem Rutsch per E-Mail versenden könnte. Anstatt einen nach dem anderen anzuklicken.

    Original-Text
    Pour les factures d'abonnement, il serait bien de pouvoir envoyer les factures par mail en une seule fois. Au lieu de cliquer une part une.

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  15. In der Übersicht der Kunden bzw. Lieferantenbelege sollte das Zahlungsdatum hinzugefügt werden.

    In der Übersicht der Kundenbelege bzw. Lieferantenbelege sollte eine Filterkriterium als Spalte mit dem Zahlungsdatum des Kunden / oder an den Lieferanten ermöglicht/ hinzufügt werden.
    Allerdings würde es als Überweisungsdatum oder Buchungsdatum benennt werden müssen.
    Diese Unbenennung müsste man dann auch dort wo man die Ausbuchung der Kundenbelege/ Lieferantenbelege vornimmt in der Spalte "Belegdatum" vornehmen. Damit in der Kundenrechnung Übersicht bzw Lieferantenbelege Übersicht auf dieses Überweisungs-/Buchungsdatum verwiesen wird.
    Wichtig: Hier ist zu unterscheiden, dass man sich hier effektiv auf das Überweisungsdatum (Kundenüberweisung bzw Interne Überweisung an Kreditoren) bezieht nicht auf das Datum wann die Belege ausgebucht werden!
    Diese Filterkriterium als…

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  16. Mini-Archiv mit Google Drive erweitern

    Als Sage Start Kunde möchte ich das Mini-Archiv von Sage Start mit meinem bestehenden Google Drive der Organisation verknüpfen können.

    Damit kann meinen bestehenden Google Workspace als Dateiablage verwenden.

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  17. Geführte Endjahresarbeiten in der Lohnbuchhaltung

    Als SageStart Kunde möchte ich Ende Jahr alle Endjahresarbeiten schnell und unkompliziert erledigen können.

    Damit gehen keine Endjahresarbeiten vergessen und kann entspannt in das neue Jahr starten

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  18. Geführter Einstieg in Sage Start

    Als SageStart Kunde möchte ich nach dem Erstellen von einem Dossier (geführt) die für mich relevanten Daten abfüllen können.

    Damit kann ich mir als Kunde gleich einen Überblick von Sage Start verschaffen und kann mit dem einrichten des Dossiers beginnen.

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  19. falsche Zahlungsverb. Lieferant anpassen

    Lieferant hat eine falsche Zahlungsverbindung. Man zahlt mit dieser, dann Rücküberweisung von der Bank. Jetzt möchte man die Zahlungsverbindung anpassen und dies wieder in den Zahlungslauf nehmen, das geht nicht. Event. mit einem Button/Auswahl aus Lieferantenrechnung eine neue erstellen, wo man die Zahlungsverbindung anpassen kann.

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  20. Zahlungen mit QR Code erfassen

    Im FIBU Modul Sage Start (ohne Einkaufsmodul) können Zahlungen erfasst und an die Bank übermittelt werden. Die entsprechenden Zahlungsverbindungen können konfiguriert werden. Neue Einzahlungsscheine mit QR Code können nicht erfasst werden. Es können dazu auch keine Zahlungsverbindungen eingerichtet werden.
    Die ist ein Mangel welcher rasch behoben werden muss. Ansonsten ist das Programm nicht al QR Code fähige Software anzubieten.

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