Wird ein Auftrag mit abweichender Lieferadresse erstellt, erscheint die abweichende Lieferadresse auf de Lieferschein nach den Artikelpositionen. So kann der Lieferschein dann nicht wirklich als Versanddokument verwendet werden. Schön wäre, wenn bei abweichender Lieferadresse, die Lieferadresse an Stelle der Rechnungsadresse oben rechts oder links angezeigt wird.

Ein MwSt Konto das mit einem Steuerschlüssel verbunden ist muss zwingend in der Hauptwährung sein. Das führen einer sauberen ausländischen MwST-Abrechnung ist nicht möglich.

In der Lohnberechnung unter Register 4 (Abschliessen) dürfen keine Warnhinweise erscheinen, wenn keine Zahlung aufbereitet oder berechnet wurde.

Auf Debitorenrechnungen sollte es möglich sein, den Skonto Betrag aufgeführt zu haben.
Zur Zeit ist es bei Sage Start nur möglich die Zahlungsbedingungen zu erfassen (zB. 10 Tage 2%, 30 Tage netto). Einige unsererKunden wünschen aber, dass der Skontobetrag ausgewiesen wird.
Wir lösen dies ziemlich umständlich mit einem Textbaustein, den wir einfügen und jedesmal den Skonto Betrag manuell anpassen.

Aktuell ist es in Sage Start nicht möglich direkt eine E-Mail an die im Kunden hinterlegten Kontakte zu senden. Sobald das Fenster für den E-Mailversand geöffnet wird, ist die im Kundenstamm (allgemeine E-Mailadresse) hinterlegt.

Wird ein E-Mail versendet, sollte eine Abfrage/Ansicht erscheinen mit der Auswahl aller E-Mailadressen die beim Kunden oder beim Kontakt erfasst wurden.

In Sage Start gibt es beim Kunden oder Lieferanten die Möglichkeit Kontakte zu erfassen. Leider können diese Kontakte nicht exportiert oder importiert werden.

Dies wäre aber eine sehr praktische Funktion, damit die komplette Adressliste (teilweise 1 Firma mit mehreren Kontakten) exportiert z.B. Excel und weiterverwendet werden kann, z.B. für Versand von Weihnachtskarten

In Sage Start ist es aktuell nicht möglich einen Rabatt ohne MwSt. zu erfassen.

Wird ein Rabatt gewährt der sich auf den Netto-Preis bezieht muss auch der Rabatt rein netto erfasst werden.

Somit sollte es eine Möglichkeit geben einen Betrag ohne MwSt. zu erfassen.

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Register «Kundenbelege» gibt es das Register «History», sobald die Checkbox "Details anzeigen" aktiviert wurde. Leider werden die verschiedenen Belege nicht nach dem Belegdatum sortiert. Als User möchte ich die Sortierreihenfolge selber bestimmen können oder die Belege sollten nach Belegdatum sortiert werden.

Standard Lohnart für die 5% Steuerabzug im vereinfachten Abrechnungsverfahren. Da dies auch für Schweizer/innen und Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C angewendet werden kann funktioniert der Abzug über die Quellensteuer nicht.

ISO Optionen beim Erstellen von einem Pain File definierbar z.B. Belastungsanzeige, Einzelzahlung oder Sammelzahlung (analog Sage 50).

Bei der Auswertung «Lohnkonto MA mit Rekap» wäre es sinnvoll, wenn man das Datum und den Lohnartenschlüssel eingrenzen kann.

In der Maske für die Buchung bucht man oft (als Treuhänder) ganze Monate, daher wäre es praktisch das Verbuchungsdatum mit den Pfeiltasten zu ändern.

Eine bestehende Buchung kann nicht direkt in eine Sammelbuchung umgewandelt werden. Dies funktioniert nur, wenn die Buchung noch nicht gespeichert wurde.

Oder mit Duplizieren und anschliessendem löschen der Originalbuchung.

Das Sage Start Programm sollte nebst den bestehenden Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) auch auf Englisch geöffnet werden können.

Auf den letzten Stand des Dossiers sollte man auch offline zugreifen können. Gerade auch bei serverseitigen Systemausfällen sollte man zumindest in einem "read-only" Modus auf seine Geschäftsdaten zugreiffen können. Idealerweise sollten aber auch im Offline-Modus das Auftragswesen genutzt und Buchungen gemacht werden können die dann bei Reaktivierung der Verbindung wieder synchronisiert werden.

Seit Ende August 2019 kann man den offiziellen Fremdwährungskurs (Monatsmittelkurs) von der Merhwertsteuer nur noch als .xml Datei herunterladen. Schöne wäre es, wenn man diese Datei gleich im Sage Start hochladen könnte.

Bei der Erstellung des Reports "Lohnabrechnung" kann jeweils nur ein Lohnlauf ausgewählt werden. In der entsprechenden Filter-Selektion sollten mehrere Monate resp. Lohnläufe selektiert werden können.

Hintergrund: Behörden oder Mitarbeiter fragen ab und an Dinge wie "sämtliche Gehaltsabrechnungen für das Jahr 2018" an. Aktuell sind dazu 12+ mühselige, individuelle Selektionen notwendig.

Die Daten älterer Geschäftsjahre sollten sich bei Bedarf archivieren lassen um die Datenmenge, Ladezeiten und Filter-Arbeit im Live-Betrieb nicht unnötig zu belasten. Idealerweise sollten die Daten der älteren Geschäftsjahre (individuell einstellbar) nicht mehr standardmässig beim Login und in Ansichten geladen werden, bei Bedarf aber per Knopfdruck nachgeladen werden können.

Rabatte müssen aktuell als negative Zahl erfasst werden oder in einem 2. Schritt als solche bestätigt werden.

Kann dieser Schritt nicht ersparrt werden, indem der Rabatt automatisch als Preissenkung hinterlegt wird?

Es wäre schön, ein Feld zu definieren in welchem wichtige Mitteilungen, welche den Kunden betreffen, hinterlegt werden könnten. Wird dann ein Dokument erstellt, sollten diese Einträge, ersichtlich sein.