Die Nutzung von OneDrive als Mini Archiv ist eine tolle Sache. Wünschenswert wäre aber die Möglichkeit um auch das Ablage-Verzeichnis selber festlegen zu können.

Wenn ein Kunde eine Zahlung z.B. doppelt macht, sollte es möglich sein direkt aus der Zahlungszuweisung eine Debitorengutschrift zu erstellen.

Der Bankkontenabgleich sollte nicht nur für CHF-Konten funktionieren, sondern auch in anderen Währungen EUR, USD wenn die enstprechenden Konten bei einer schweizer Bank bestehen.

Zur Zeit ist die Menge 0 auf Positionen in Lieferscheinen nicht akzeptiert. Aber bei Teillieferungen ist es Schade, dass man die noch nicht gelieferten Positionen nicht anzeigen kann.

Bei Kreditoren muss man (analog zum Lohn) einen anderen Zahlungsempfänger hinterlegen können, als der Kreditor auf der Rechnung. Forderungen welche abgetreten worden sind (Factoring) haben einen anderen Zahlungsempfänger.

Das aktuelle Buchungsjournal gibt die Zahlungen, welche in einem pendenten Zahlungslauf stehen nicht aus. Bitte korrigieren. Danke

Kreditoren, welche via LSV bezahlt werden und als Rechnung erfasst werden (z.B. Kreditkarte), erscheinen jeweils im Zahlungslauf. Um dies zu umgehen, benötigt man ein Kästchen, auf dem Kreditor und / oder auf der Rechnung, damit diese nie in einem Zahlungslauf erscheinen.

Um keine Rechnungen an einen Kreditor zu bezahlen, bei welchem noch eine Gutschrift oder eine Vorauszahlung offen ist, sollten die Gutschriften und die Vorauszahlungen auch im Zahlungslauf erscheinen.

Als Sage Start Benutzer möchte ich von Sage aufmerksam gemacht werden, wenn ich unwissentlich einen OP oder ein Lieferantendokument ein zweites Mal erfassen möchte.

Damit spare ich mir Zeit bei der "Fehlerkorrektur" und habe so keine doppelten Einträge in meiner Kreditorenbuchhaltung.

Kontoauszug (camt.053) mit Fremdwährungen einlesen
Deutsch:
Als Sage Start Kunde möchte ich auch Kontoauszüge (camt.053) einlesen und verarbeiten können, wenn das Konto nicht in CHF geführt wird, z. B. in EUR.

Je désire pouvoir importer des écritures de comptes qui ne sont pas en CHF p.ex. en EUR

Als Sage Start Kunde möchte ich meine Cloud Version mit Drittprodukten per Schnittstelle anbinden können.

Damit kann ich z. B. eine Kassenlösung oder sonstige System an Sage Start anbinden und spare Zeit und Geld.

Bei vereinbahrter MwSt und einem Lieferantenbeleg mit 100% MwSt. kann dies nicht automatisch berechnet werden. Die Lösung geht manuell über ein Schleusekonto. Zudem muss dann Ende Quartal manuell die bezahlten Belgege umgebucht werden. Dies ist sehr umständlich und sollte automatisiert mit deinem 100% MwSt Schlüssel realisierbar sein.

Es wäre hilfreich, wenn für das Erstellen von QR Rechnungen ohne Referenznummern, die zusätzliche Information bei Erstellen der Rechnung angepasst werden könnte und wenn diese zusätzlichen Informationen im QR Code integriert werden, sodass wenn der Kunde die Zahlung mit seiner mobile APP Scanned, die zusätzlichen Informationen automatisch im entsprechenden Eingabefeld bei der Zahlungserfassung ergänzt werden.

Übersetzung:
Für die Abo-Rechnungen wäre es schön, wenn man die Rechnungen in einem Rutsch per E-Mail versenden könnte. Anstatt einen nach dem anderen anzuklicken.

Original-Text
Pour les factures d'abonnement, il serait bien de pouvoir envoyer les factures par mail en une seule fois. Au lieu de cliquer une part une.

Als Sage Start Kunde möchte ich das Mini-Archiv von Sage Start mit meinem bestehenden Google Drive der Organisation verknüpfen können.

Damit kann meinen bestehenden Google Workspace als Dateiablage verwenden.

Als SageStart Kunde möchte ich Ende Jahr alle Endjahresarbeiten schnell und unkompliziert erledigen können.

Damit gehen keine Endjahresarbeiten vergessen und kann entspannt in das neue Jahr starten

Als SageStart Kunde möchte ich nach dem Erstellen von einem Dossier (geführt) die für mich relevanten Daten abfüllen können.

Damit kann ich mir als Kunde gleich einen Überblick von Sage Start verschaffen und kann mit dem einrichten des Dossiers beginnen.

Lieferant hat eine falsche Zahlungsverbindung. Man zahlt mit dieser, dann Rücküberweisung von der Bank. Jetzt möchte man die Zahlungsverbindung anpassen und dies wieder in den Zahlungslauf nehmen, das geht nicht. Event. mit einem Button/Auswahl aus Lieferantenrechnung eine neue erstellen, wo man die Zahlungsverbindung anpassen kann.

Im FIBU Modul Sage Start (ohne Einkaufsmodul) können Zahlungen erfasst und an die Bank übermittelt werden. Die entsprechenden Zahlungsverbindungen können konfiguriert werden. Neue Einzahlungsscheine mit QR Code können nicht erfasst werden. Es können dazu auch keine Zahlungsverbindungen eingerichtet werden.
Die ist ein Mangel welcher rasch behoben werden muss. Ansonsten ist das Programm nicht al QR Code fähige Software anzubieten.