Beim Erstellen einer Rechnung sollte es möglich sein, 2 Daten (OP- und Fibudatum) zu erfassen. Dies entspricht auch der Logik in der Buchungsmaske "Rechnung Debitoren". Damit wäre eine bessere Abgrenzung in der Fibu möglich.

Wir hätten gerne die Möglichkeit direkt mit Sage50 Extra, gescannte Belege den Buchungen zuordnen zu können, so dass beim Buchungen suchen auch immer gleich der Original-Beleg (Bild) eingesehen werden kann.

Sage 50 Extra Lohn: Schriftgrösse in allen Registern viel zu klein. Viele Kunden, ältere Semester und sehbehinderte Menschen wären dankbar, wenn die Schriftgrösse in den einzelnen Dialogfenstern angepasst werden könnte.

Aktuell wird im SQL-Server für jedes Jahr von jedem Mandanten eine eigene SQL-DB angelegt.
Das ist bei grösseren Umgebungen (Treuhänder mit vielen Buchhaltungen) kaum handelbar.
Bsp.: 300 Mandanten, 10 Jahre => 3'000 Datenbanken (Übersicht, Handling, etc. extrem mühsam)
Es wäre wesentlich besser, wenn es pro Mandant eine DB gäbe und die Jahre in der DB abgebildet sind.

Das Bemerkungsfeld ist auf einige Zeichen begrenzt. Das Feld müsste erweitert werden.

Die Optionen sind wie im alten System mit der Auswahl: OP nach ESR-Nr suchen und OP nach OP-Nr suchen zu ergänzen.
Kunden welche die OP manuell erfassen werden die ESR-Nummer sicher nicht erfassen. Aufwand und Fehlerquelle ist zu gross!

Bei der Erstellung der Kontenblätter via List & Label wird auf den Folgeseiten oben das Konto, die Kontonummer und der Saldoübertrag nur immer auf der ersten Seite des entsprechenden Kontos aufgeführt, auf den Folgeseiten felen diese Angaben.
Das ist nach dem Ausdrucken und anschliessend vorallem in der Ablage aller Kontenblätter (z.B. Jahresabschlussunterlagen) sehr mühsam, da man beim Blättern nicht weiss, welches Konto man gerade sieht.
Bei der "normalen" Erstellung der Kontenblätter wird das jeweils oben auf jeder Seite angezeigt.
Es wäre wünschenswert, wenn das beim Ausdruck via List & Label auch so wäre.

In der genannten Übersicht sollten die Buchungen inkl. KST angezeigt werden bzw. auch nach KST sortierbar sein.

Auch mit allen korrekten Einstellungen benötigt Outlook beim Lohnblattversand per E-Mail für jedes einzelne Lohnblatt ein Bestätigung des Zugriffs. Bei grösserer Anzahl Lohnblätter dauert der Versand so über eine Stunde wobei ein Mitarbeitender mehrere hundert Mal einzeln bestätigen muss. Das sollte mit einem Klick für alle bestätigt und erledigt werden können.

Für uns wäre es wünschenswert, wenn Rechnungen direkt per Mail aus Sage50 Extra versendet werden können.
Jetzt müssen wir immer den Umweg über Outlook machen, was bei einer grösseren Anzahl "Mail-Rechnungen" etwas mühsam ist.

Auch sollte im Auftrag bei den Debitoren, welche die Rechnung per Mail möchten, ein Häkchen gesetzt werden können, so dass Sage50 Extra weiss, dass die Rechnung direkt per Mail versendet werden muss.

Die Geldkontoverwaltung ist vor allem unterstützend, wenn keine Nebenbücher geführt werden und hier wäre es hilfreich wenn für die manuelle Verbuchung Buchungsvorlagen genutzt werden könnten.

Über die E-Banking-Schnittstelle werden verschiedene Arten von Dateien heruntergeladen. Diese landen alle im Hauptordner des Mandanten. Z.T. führt das zu Problemen (z.B. Import Geldkontoverarbeitung prüft automatisch alle XML-Dateien im angegebenen Ordner) weil im Hauptordner diverse Dateien mit der betroffenen Endung liegen und dann Importprozesse abbrechen.
Ich wünsche mir, dass mal für die verschiedenen Dateitypen (BESR, CAMT.053, CAMT.054, ...) einzelne Ordner angeben kann.

Wenn wir einen Artikel kopieren fehlen bei der Kopie die VP's und die Mengenrabatte. Es wäre wünschenswert wenn bei der Kopie alle Informationen vorhanden wären, inklusive VP's und Mengenrabatte.

In der Auftragsbearbeitung kann mit CTRL+S kann auf die Vorschau gewechselt werden. Bei der Beendigung muss dann explizit auf das X zum Schliessen gedrückt werden, statt dass mit ESC die Vorschau verlassen werden kann.

ISO 20022 unterstützt gemäss der SIX (https://www.six-interbank-clearing.com/dam/downloads/de/standardization/iso/swiss-recommendations/implementation-guidelines-ct.pdf#page=45) keine Spezialzeichen wie ã oder õ mehr. Wie kann dies beim Erstellen des Zahlungslaufs oder der Löhne verbessert werden?
Momentan erscheinen Fehlermeldungen, dass diese Zeichen nicht unterstützt werden. Kann dies soweit erweitert werden, dass Sonderzeichen, welche im ISO 20022 nicht unterstützt werden einfach in ein unterstütztes Zeichen umgewandelt werden (z.B: ã -> a, etc).

Es sollte doch möglich sein, Adressen von search.ch oder / und von local.ch zu übernehmen. in der Zeit von Twixtel war das sehr komfortabel. Jetzt jedoch eine Mühsame Geschichte

Es wäre eine enorme Erleichterung und Zeitersparnis wenn man in der Auftragserfassung ganze Zeilen kopieren und einfügen könnte.

Nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität soll der Benutzer abgemeldet werden, damit der Mandant wieder frei wird. Das Zeitlimit sollte in der Applikation (Rewe, Lohn, Handel) in Minuten festgelegt werden können.
Evtl. nur für SQL umsetzen

Mit der Einführung des QR-Codes als Ersatz für den orangen Einzahlungsschein werden unzählige Sage50 Kunden gezwungen, neue (und teure...) Belegleser anzuschaffen. Das wäre doch eine Ideale Gelegenheit für Sage50, sich von den Mitbewerbern abzuheben und seinen Kunden ein entsprechendes App auf IOS oder Android anzubieten.