Das XML-File, welches beim Generieren des Zahlungslaufes entsteht, enthält als Zahlungsgrund nurnoch "Gemäss Zahlungsavis". Seit AU2 steht zwar bei einem einzelnen OP wieder die Info mit dem Zahlungsgrund, aber es wäre super wenn das auch sonst immer drin stehen würde.

Wir arbeiten seit neustem an unseren Arbeitsplätzen mit zwei Bildschirmen. Nun ist es aber leider nicht möglich, ein aufgerufenes Kontoblatt/Bilanz/Erfolgsrechnung auf den zweiten Bildschirm zu verschieben. Mit der Möglichkeit dieser Funktion wären Abstimmarbeiten und Quervergleiche in der Buchhaltung effizienter zu Handhaben.

Für Saisonbetriebe wäre es hilfreich, wenn die vorerfassten Lohnarten bei einem Wiedereintritt aus der vorherigen Anstellungsperiode übernommen würden. Weiter wären diese Kunden ausgesprochen dankbar für eine Kopierfunktion für die Vorerfassung.

Für die Rückbuchungen kann nur gewählt werden, ob der ursprüngliche Buchungstext oder ein eigener Buchungstext (für alle Rückbuchungen) genutzt werden soll.

Es sollte auch die Möglichkeit bestehen eine Textvariable in Kombination mit dem ursprünglichen Buchungstext nutzen zu können. Diese Variable könnte dann beispielsweise lauten "RB" sodass vor jeden Buchungstext das angefügt wird.

Die Textvariable könnten in den EInstellungen gesetzt werden.

Wird in der Buchung die Option "Perioden buchen" verwendet, dann erstellt es korrekt die verteilten Buchungen als neue, einzelne Belegnummern. Es sollte in den Einstellungen ein eigener Nummernkreis zugewiesen werden können, damit die Periodenbuchungen unter einer anderen Belegnr. geführt werden können.

Das MwSt Konvertierungs Tool soll auch mit selbst erfassten Codes umgehen können. Es soll die Möglichkeit bieten, dass ich die neuen Sätze auch für meine selbst erfassten Codes erfassen und anpassen kann.

Es soll möglich sein, direkt aus der Maske "Zalungslauf verwalten" eine Avis für den Lieferanten zu generieren.

Bei der Erfassung eines neuen Personenkonto soll einen Dublettenprüfung stattfinden.

Wenn ich ein Dkument kopiere und kommt die Frage nach gleichzeitgem einfügen was sehr gut ist. Danach wäre es jedoch sinnvoll den gleichen Dokutyp vorzuschlagen. So muss ich jedesmal wieder auswählen :-(. Falls er sich ändert kann/muss ich ja sowieso auswählen

Wenn ich im Auftrag ein Dokument anlege und Dokunummer eingebe komme ich mit Tab auf das Datumsfeld. Dort gebe ich ein Datum !!!nicht das heutige!!! ein. Wenn ich danach den Kunden auswähle wird das Datum wieder auf heute gesetzt was schön schaaaaaadd ist :-(

Wenn ich im Auftrag ein Dokument anlege und Dokunummer auf manuell gestellt ist wäre es schön wenn der Cursor zuerst bei der Dokunummer hält und nicht bei der Adresse :-(

Im Info-Fenster soll auch der Servername angezeigt werden. Ist sicher hilfreich für System-Administratoren oder auch bei Support-Anfragen.

Die Funktion "Kontenplan entsperren" soll direkt im Menu "Bearbeiten" gewählt werden können. Damit ich nicht über zwei Unter-Menu's gehen muss.

Es sollte möglich sein, Abgrenzungen auch jahresübergreifend automatisch erstellen zu lassen. So muss ich nicht jeweils das Folgejahr öffnen und dort auch eine Buchung machen.

Es soll möglich sein, zu wählen, ob die Lohnberechnung automatisch gespeichert wird.

Gewünscht wird, dass man z.B. mit einer App einen Beleg scannen kann. Dieser erzeugt automatisch eine Buchung mit dem Beleg als Anhang.

Wiederkehrende Faktura
Möglichkeit, Dokumentvorlagen zu kopieren.

Beim digitalen Kontoabgleich wird aktuell als automatisch generierter Buchungstext die Zelle "Text Kontoauszug Bank" verwendet. Dies ist in den meisten Fällen die Referenznummer, welche sich als Buchungstext weniger eignet. Praktisch wäre eine Möglichkeit zu definieren, welche Zelle als Standardbuchungstext verwendet wird. Somit könnte man hinterlegen, dass das Personenkonto beispielsweise als Buchungstext verwendet wird. Bei der Buchführung mit Nebenbüchern ist dies für die Debitoren/Kreditoren bereits möglich, jedoch für die Offenpostenbuchhaltung noch nicht.

Beim digitalen Kontoabgleich ist als Standard hinterlegt, dass ein Sammelbeleg erstellt wird. Die Umstellung auf Einzelbeleg muss somit bei jeder Buchung mit Rechtsklick erfolgen. Besser wäre, wenn zentral hinterlegt werden kann, welche Belegart als Standard verwendet wird oder, falls dies nicht möglich ist, allgemein auf Einzelbeleg umgestellt wird, da dieser deutlich häufiger verwendet wird.

Valutaausgleich: aktuell wird die Kursdifferenz beim Valutaausgleich auf ein Konto verbucht, da eigentlich Kursgewinne und Kursverluste separat ausgewiesen werden müssen, wäre es besser, wenn ein Konto für Kursverlust und ein anderes Konto für Kursgewinne hinterlegt werden könnte, sodass bei der automatischen Verbuchung die Gewinne auf das eine und die Verluste aus das andere Konto verbucht werden.