Sage 50 Extra
Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Sage 50 Extra abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.
Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!
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Benuter/Rechteverwaltung Liste mit allen Benutzern und Rechten
Aus der Benutzer und Rechteverwaltung sollte es eine Möglichkeit geben eine Liste mit allen Benutzern und deren Rechte auszugeben, am Bildschirm oder Drucken.
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Nicht berechtigte Skonto-Abzüge beim BESR einlesen warnen
Beim Verbuchen von BESR / camt054 Dateien im digitalen Kontoabgleich soll automatisch geprüft werden, ob ein Skonto-Abzug berechtigt ist, indem die Zahlungsbedingung geprüft wird. Diese Prüfung erfolgt nach Klick auf Verbuchen.
17 votesMeiri Schybig responded
Im Rahmen einer Überarbeitung des Digitalen Kontoabgleiches werden wir dieses Anliegen sicher berücksichtigen. Auf unserer Roadmap sehen Sie die entsprechende Planung.
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Buchungen suchen => als Vollindexierte Suche ausprogrammieren
Damt man zukünftig ALLE Buchungen mit dem gesuchten Textinhalt angezeigt bekommt und nicht nur "den zu erst gefundenen".
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Lohnblatt per E-Mail versenden (personalisiert)
Es wäre schön, wenn man die Felder "Anrede", "Name" oder "Vorname" im L&L-Report anwenden könnte, also dass in der E-Mail der richtige Vor-und Nachname dargestellt wird. Momentan unterscheidet sich der Name im E-Mail vom Namen des Lohnblattes. z.B. "Sehr geehrter Herr Markus Muster".
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Fehlermeldungen in Sage Lohn - z.B. Status 4
Bei Fehlermeldungen wäre eine ausführlichere Erklärung hilfreich. Z.B. Status 4 = Fehlendes SOLL oder HABEN Konto
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Dateien an Aufträge anhängen
Es sollte die Möglichkeit geben, Dateien(PDF,Bilder usw.) an einen Auftrag anzuhängen. Eine Dokumentenablage für die Auftragsbearbeitung.
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Kontoblatt mit Steuern quer - mit Fremdwährungen
Es wäre super, wenn die Auswertung "Kontoblatt mit Steuern" im Querformat auch Fremdwährungen darstellen würde (in den Optionen anwählbar, geht jedoch nicht).
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BAB mit mehreren Kostenstellen
Wenn man mit 4 KST arbeitet und man im BAB z.B. nur zwei KST auswerten möchte, erscheint der Wert der restlichen 2 KST korrekterweise unter unverteilt (letzte Spalte). In der Spalte "Total" sollte das Total der beiden 2 ausgewählten KST erscheinen. Dies wird jedoch im BAB aus Sage leider nicht so gerechnet, sondern es werden alle 4 KST zum Total gerechnet. Dies ist nach unserer Logik nicht korrekt. Im Total dürfen nur die ausgewählten KST gezählt werden.
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Zuletzt verwendete Auftrags-Mandanten
In Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung kann über Datei die zuletzt verwendeten Mandanten geöffnet werden. Gewünscht ist dies auch für Auftragsbearbeitung.
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Budgetwarnung definieren
Die Budgetwarnung sollte nicht auf die Monate hinuntergerechnet werden, sondern auf den Saldo des Jahresbudget:
- Konto 4000 --> Jahresbudget von Fr. 12'000.00
- Buchung per 31.01.2019 auf Konto 4000 über Fr. 2'000.00
--> Budgetwarnung erscheint, obwohl noch Fr. 10'000.00 offen wären
--> es müsste angegeben werden können, wie die Budgetwarnung angezeigt werden soll: Auf Monate oder Jahr!10 votes -
Untersützung für Office 64Bit
Da Office 64Bit grössere Datensätze unterstützt wäre das Wirklich eine gute Sache, zudem wird neu Standardmässig Office 64Bit im Office 365 Installiert.
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Client automatisch Updaten, wenn Server aktualisiert wurde
Das heute Update-Procedere ist überhaupt nicht mehr zeitgemäss. Handelt es sich um eine Server- / Client-Installation, wäre künftig der Server der Master. Wenn dieser die aktuellen Patches installiert hat, sollen die Clients dies erkennen und sich - z.Bsp. beim Login - automatisch aktualisieren. Erst dann darf der Benutzer damit arbeiten.
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Automatische Verrechnung Rechnungen mit Gutschrift
Die manuelle Verrechnung einer Gutschrift mit einer Rechnung (Debitoren / Kreditoren) müsste automatisiert werden. Ich stelle mir da eine Funktion vor, die allfällige Gutschriften automatisch mit offenen Rechnungen verrechnet. Optimal wäre, wenn ich dies für alle PK oder nur für ein bestimmtes PK ausführen kann.
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DatabaseLock Einträge werden nicht zurückgesetzt
Es wäre gut, wenn die DatabaseLock Einträge nach dem Verbuchen aus dem Auftrag in das Rechnungswesen direkt zurückgesetzt werden würden, da ansonsten das Buchen im Rechnungswesen komplett verhindert wird. Das manuelle Löschen der Einträge in der Datenbank kann hier nicht die Lösung sein (Benutzerunfreundlich!).
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Auswertungen automatisch aktualisieren (SQL)
Es wäre schön, wenn Auswertungen (z.B. Kontoblatt) wie bis anhin im Pervasive, auch im SQL automatisch aktualisiert werden, ohne dass man diese nach einer Buchungs-Änderung erneut öffnen muss.
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Lizenzlaufzeit im Info-Fenster anzeigen
Die Laufzeit von Abo-Lizenzen ist derzeit nirgends ersichtlich. Die Info wäre aber hilfreich für Kunden wie für Partner. Im Fenster Hilfe > Info könnte man die Laufzeit aufführen (bei Abo die Periode, bei Kauf z.B. "unlimitiert")
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Digitaler Kontoabgleich
Der Digitaler Kontoabgleich sollte die Daten automatisch von der E-Bankingschnittstelle holen. Die Dateien werden schon von der Bank über diese Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Im Allgemeinen sollten auch die BESR Zahlungseingänge verbucht werden können, sowie die erstellten Zahlungsläufe der Kreditoren.
Sehr mühsam, zuerst die Datei im Online Banking herunterladen und dann im Sage zu importieren.
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Rechnungen per Mail versenden, einzeln mit Client oder automatisch bei Abo-Rechnungen etc.
Im Zuge der Digitalisierung benötigt man unbedingt die Möglichkeit, Rechnungen direkt ab Auftrag professionell per Mail zu versenden. Allenfalls mit verschiedenen Mail-Empfänger pro Kunde oder verschiedene Kunden mit einer oder mehreren Mail-Adressen. Automatisch bei Serienrechnungen oder manuell jede Rechnung einzeln über einen Client (Outlook etc.). Es wäre zudem von Nutzen, wenn zur Rechnung ein Deckblatt, quasi der Mail-Text generiert wird wie zum Beispiel, siehe Datei – Anhang.
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Fakturierung mit Fibu und OP Datum
Beim Erstellen einer Rechnung sollte es möglich sein, 2 Daten (OP- und Fibudatum) zu erfassen. Dies entspricht auch der Logik in der Buchungsmaske "Rechnung Debitoren". Damit wäre eine bessere Abgrenzung in der Fibu möglich.
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gescannte Belege (Rechnungen) Buchungen zugeordnet
Wir hätten gerne die Möglichkeit direkt mit Sage50 Extra, gescannte Belege den Buchungen zuordnen zu können, so dass beim Buchungen suchen auch immer gleich der Original-Beleg (Bild) eingesehen werden kann.
32 votes
- Don't see your idea?