Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

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Sage 50 Extra

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Sage 50 Extra abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. Lohnblätter über Jahresauswertungen Selektion nach Lohnlauf

    Lohnblätter über Jahresauswertungen sollten nicht kumuliert werden.
    Sofern in einem Monat mehrere Lohnabrechnungen für einen MA erstellt wurden, werden diese in der Jahresverarbeitung nicht als einzelnes Lohnblatt angezeigt, sondern kumuliert.
    Für einzelne Lohnblätter muss das entsprechende Archiv eingelesen werden.

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  2. Zahlungslauf erstellen zwei Daten für Stich- und Valutadatum

    Beim Zahlungslauf erstellen sollen ein Stichdatum und ein Valuta Datum unterschiedlich eingegeben werden können. Wenn nicht an jedem Tag Zahlungen gemacht werden muss dieses Datum unterschiedlich sein. Momentan muss nachträglich das Valuta Datum geändert werden was leicht vergessen werden kann.

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  3. Zahlungslauf Skontofähige Kreditoren sollen nach Skontoverfalldatum und Stichdatum reagieren

    Sage nimmt ab dem 6 Tag alle Skontofähigen Kreditoren in den Lauf (egal ob fällig oder nicht). Es gibt leider Lieferanten die haben 30 Tage 2% Skonto. Sage bezahlt diese Kreditoren nach 6 Tagen.
    Ich wünschte mir das im Zahlungslauf das Skontoverfalldatum auf das Stichdatum reagiert. Identisch der Kreditoren ohne Skonto.

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  4. Auswertung Kontoblatt mit KST mit Fremdwährungen

    Es wäre schön, wenn die Auswertung "Kontoblatt mit Kostenstellen" und zusätzlich angewählter Option "mit Fremdwährungen" auch die Kostenstellen ausweisen würde.

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  5. Zahlungsatei - Bankverbindung nicht unbewusst mehrfach erfassen

    Ein Kreditor hat die Bankverbindung von IBAN (engl.) auf Kontonummer mit SWIFT (USA) geändert. Wenn im OP die neue Bankverbindung ausgewählt wird, wird trotzdem im Hintergrund die IBAN noch gespeichert. In der ISO 20022 Zahlungsdatei wird die alte IBAN mit der neuen Bank / SWIFT aufgeführt, anstelle der neuen Kontonummer mit neuen Bank / SWIFT. Es wäre schön, wenn das Programm die alten und neuen Bankverbindungen nicht mixen würde.

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  6. falscher Steuerschlüssel beim Skonto buchen

    Über die Zahlungsmaske Zahlung (Debi) wird eine Zahlung gebucht, da der Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag ist, wird der Rest direkt als Skonto verbucht. Beim Skonto wird nun nicht der Steuerschlüssel, der bei diesem Konto hinterlegt ist (EXPAA - 20%), verwendet sondern der Schlüssel USt80.

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  7. "KST/KTR"-Feld bei Zahlung Debi/Kredi

    Es wäre schön, wenn man in den Buchungsmasken "Zahlung Debi" und "Zahlung Kredi" jeweils das Feld "KST/KTR" zur Verfügung hätte, weil man beim Buchen von Erlösminderungen auch die Kostenstelle mitgeben können sollte.

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  8. Pain001 Protokoll immer in A4 Quer ausgeben

    Das paino001 Protokoll sollte immer in A4 Quer ausgegeben werden können ohne jedes mal im Notepad die Seiteneinstellungen ändern zu müssen

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  9. Kontobezeichnung auf MWST-Verprobung

    Wir möchten in der MWST-Verprobung zusätzlich zur Kontonummer die Kontobezeichnung einfügen. Dafür haben wir in der Vorlage zusätzlich das Feld Tax3.AccDescr1@102 eingefügt. Dieses liefert aber (gleich wie Tax3.TaxId@152) das Kürzel der MWST und nicht die Kontobezeichnung. Gemäss Support kein Fehler, sondern Wunsch.

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  10. Land im Personenkonto (PK Debi/Kredi) anzeigen

    Beim Personenkonto erscheint bei der Adresse nur PLZ und Ort, dass Land wird jedoch nicht angezeigt.

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  11. Buchungen suchen => als Vollindexierte Suche ausprogrammieren

    Damt man zukünftig ALLE Buchungen mit dem gesuchten Textinhalt angezeigt bekommt und nicht nur "den zu erst gefundenen".

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  12. Umadressierungen Rechnungsanschriften

    Wer kennt es nicht.... die lästige und zeitraubende Umadressiererei von Rechnungen..... stornieren, Gutschrift erstellen, offene Posten auf falschem Debitoren ausgleichen, Rechnung neu erstellen, verschicken etc....

    Ideal wäre, wenn das Rechnungsformular nachträglich abgeändert werden könnte. Selbstverständlich müsste die Korrektur im Auftrag zu Kontrollzwecken nachvollziehbar sein.

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  13. Zahlungskondition 0 Tage bei Gutschriften (Kredi/Debi/Auftrag)

    Beim Erfassen von Gutschriften (Egal vom Kredi, Debi oder Auftrag) sollte automatisch die Zahlungskondition 0 Tag netto gezogen werden und nicht jene Kondition, z.B. 30 Tage netto, welche im Kundenstamm hinterlegt ist.

    Begründung:
    Kreditoren
    Eine nicht fällige Gutschrift, wird im Zahlungslauf nicht berücksichtigt. So kann es vorkommen, dass Rechnungen bezahlt werden, obschon noch eine Gutschrift vorhanden ist. Diese kann dann womöglich nicht mehr verrechnet werden

    Debitoren/Auftrag:
    Eine nicht fällige Gutschrift wird bei einem Mahnlauf nicht berücksichtigt. Offene Gutschriften sollten aber immer aufgeführt werden, wenn Rechnungen angemahnt werden (Verrechnungsmöglichkeit)

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  14. Lohnblatt per E-Mail versenden (personalisiert)

    Es wäre schön, wenn man die Felder "Anrede", "Name" oder "Vorname" im L&L-Report anwenden könnte, also dass in der E-Mail der richtige Vor-und Nachname dargestellt wird. Momentan unterscheidet sich der Name im E-Mail vom Namen des Lohnblattes. z.B. "Sehr geehrter Herr Markus Muster".

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  15. Fehlermeldungen in Sage Lohn - z.B. Status 4

    Bei Fehlermeldungen wäre eine ausführlichere Erklärung hilfreich. Z.B. Status 4 = Fehlendes SOLL oder HABEN Konto

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  16. Dateien an Aufträge anhängen

    Es sollte die Möglichkeit geben, Dateien(PDF,Bilder usw.) an einen Auftrag anzuhängen. Eine Dokumentenablage für die Auftragsbearbeitung.

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  17. Kontoblatt mit Steuern quer - mit Fremdwährungen

    Es wäre super, wenn die Auswertung "Kontoblatt mit Steuern" im Querformat auch Fremdwährungen darstellen würde (in den Optionen anwählbar, geht jedoch nicht).

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  18. BAB mit mehreren Kostenstellen

    Wenn man mit 4 KST arbeitet und man im BAB z.B. nur zwei KST auswerten möchte, erscheint der Wert der restlichen 2 KST korrekterweise unter unverteilt (letzte Spalte). In der Spalte "Total" sollte das Total der beiden 2 ausgewählten KST erscheinen. Dies wird jedoch im BAB aus Sage leider nicht so gerechnet, sondern es werden alle 4 KST zum Total gerechnet. Dies ist nach unserer Logik nicht korrekt. Im Total dürfen nur die ausgewählten KST gezählt werden.

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  19. Zuletzt verwendete Auftrags-Mandanten

    In Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung kann über Datei die zuletzt verwendeten Mandanten geöffnet werden. Gewünscht ist dies auch für Auftragsbearbeitung.

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  20. Budgetwarnung definieren

    Die Budgetwarnung sollte nicht auf die Monate hinuntergerechnet werden, sondern auf den Saldo des Jahresbudget:
    - Konto 4000 --> Jahresbudget von Fr. 12'000.00
    - Buchung per 31.01.2019 auf Konto 4000 über Fr. 2'000.00
    --> Budgetwarnung erscheint, obwohl noch Fr. 10'000.00 offen wären
    --> es müsste angegeben werden können, wie die Budgetwarnung angezeigt werden soll: Auf Monate oder Jahr!

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