Seitdem der Mandant auf SQL migriert wurde, funktioniert der Saldoübertrag mit Externer Arderssverwaltung nicht mehr. Die Verbindung muss under den Optionen in der Sektion Debi und Kredi aus der Schlüssel gelöscht werden. Nach dem Übertrag wieder eingesetz. Sollte funktioniert wie vor der Migration auf SQL

Wir bräuchten dringend die Möglichkeit, die Zugriffsberechtigung auf Mandantenebene zu regulieren. Leider geht nur "alles oder nichts" über die gesamten Mandate. Es sollte möglich sein, für einzelne Mandate nur Debi/Kredi für andere die gesamt Fibu Einsicht.

Wenn unter SQL im manuellen Einfügen vom Zahlungslaufvorschlag über das Suchfeld ein beliebiges Feld gesucht wird (z.B. Kurzbezeichnung), und der gefundene Offene Posten dann mit Doppelklick in den Zahlungslaufvorschlag übernommen wird, sollte es automatisch das Suchfeld leeren, damit direkt der nächste Suchbegriff eingegeben werden kann.

Es wäre gut, wenn man beim Erstellen des Zahlungslaufes beim Heraussuchen der OPs nach mehreren Spalten sortieren könnte, damit z.B. zuerst nach Kurzname und anschliessend nach Fälligkeitsdatum sortiert werden kann. Ansonsten muss man alles einzeln heraussuchen, was mehr Zeit in Anspruch nimmt. zudem wäre es gut, wenn nurnoch das angezeigt werden würde, wonach gefilter wurde.

In der wiederkehrenden Faktura sollte es für den Produktionslauf möglich sein, dass das Feld 'Rechnung nächste' folgendermassen gerechnet wird: vorheriges 'Rechnung nächste'-Datum + Rechnungszyklus

Es handelt sich hier um keine Idee, sondern um die Umsetzung einer Druckvorlage, die so nicht im Sage programmiert worden ist. Alle anderen Kontoblätter sind in A4 Hochformat zum Drucken vorhanden, ausser Kontoblatt mit Kostenstellen. Dies ist vergessen worden. Gemäss Ihrer Mitarbeiterin muss ich meinen Wunsch hier in dieser Plattform erfasen

Bei den Buchungen von Zahlungen und Ausbuchungen von z.B. Restbeträgen oder gar Ausbuchungen von nicht bezahlten Rechnungen z.B. unter Debitorenverluste sollte die für diese Buchung angewandte MWST (inkl. MWST-Code) erscheinen. Ansonsten sind Ausbuchungen ohne grössere Nachforschungen gar nicht möglich. Dies wird insbesondere in den kommenden Jahren hoch aktuell, weil sich die MWST-Sätze erneut ändern werden.

Lors de l'établissement des paiements créanciers, serait-il possible d'avoir une liste du détail des paiements par créanciers avec rupture de page par créanciers.
Ceci permettrait d'envoyer à chaque créancier le détail des paiements. Cette option serait utile pour que le crancier comprenne le paiement, dans le cas ou des acomptesont été fait, ou si des notes de crédit sont déduites.

Bonjour,

Serait-il possible d'avoir une option permettant de payer les factures en tronquant les centimes. Ceci dans l'option "Créer l'éxécution de paiement". Par exemple, une facture de 1715,35 serait payée à 1715.00, c'est à dire sans les centimes.

Aus der Benutzer und Rechteverwaltung sollte es eine Möglichkeit geben eine Liste mit allen Benutzern und deren Rechte auszugeben, am Bildschirm oder Drucken.

Gewünscht ist in der Budgetauswertung eine Checkbox 'ohne Null-Budget', damit nur diejenigen Konti dargestellt werden die auch ein Budget definiert haben.

Die 52 Zeichen finde ich für unsere Baufirma ungenügend. Es müssten mindestens 70 Zeichen Platz haben.

Bei der Salärplanungsliste sollte auch nur 1 bestimmter Monat ausgewählt werden können oder besser noch ein von und bis Datum. Z.B. für einfache Übersicht, was im folgenden Monat ansteht und zwar ohne Berücksichtigung ob pendent oder ausgeführt.

Wenn ein erfasstes Austrittsdatum entfernt wird, bleibt das Enddatum im Register QST stehen. Die Gefahr besteht, dass z.B. bei einer Vertragsverlängerung der MA ohne QST-Abzug weiter abgerechnet wird. Eine eingeblendete Sicherheits-Frage, ob die QST-Angaben geprüft werden sollten, würde Sinn machen. Oder das Enddatum QST wird mit Entfernung des Austrittsdatum auch gleich gelöscht.

Wenn ich meine lokalen Drucker auf eine RDP Verbindung mitnehme erhalten diese immer den Zusatz (umgeleitet xx), wenn ich in der Auftragsbearbeitung diese für die verschiedenen Druckerfächer hinterlege, dann wird dieser Wert (umgeleitet xx) auch hinterlegt, da sich aber der Port (TSxxx) wie auch der Name (umgeleitet xx) bei jedem Login ändert, wird die Druckerdefintion nicht mehr korrekt gezogen. Es wäre wünschenswert wenn der Text (umgeleitet xx) quasi ignoriert würde, ebenso wie der Port, dann würde die Druckerdefintionen immer greifen. Für diesen Fall muss immer wieder eine Drittsoftware verwendet werden (Slimprinter), die immer die gleichen Druckernamen bietet.

Offene Posten Liste mit Auswahlmöglichkeit nur CHF oder nur Fremdwährung
Eine Option zur Listenerstellung für nur z.B. Euro oder nur CHF wäre wünschenswert. So dass man nicht mehr den Umweg über Excel nehmen muss.

Ich verwende ein einziges Warenaufwandkonto.
Ich kaufe aus dem Ausland und aus der Schweiz ein. Ein Hinterlegen des Ausland-MWST Schlüssels auf dem Ausland-Personenkonto und Bevorzugung dieses MWST-Schlüssels beim Buchen würde die Sache vereinfachen.

Beim Verbuchen von BESR / camt054 Dateien im digitalen Kontoabgleich soll automatisch geprüft werden, ob ein Skonto-Abzug berechtigt ist, indem die Zahlungsbedingung geprüft wird. Diese Prüfung erfolgt nach Klick auf Verbuchen.

Kreditorenvorerfassung OP bereits vor der Freigabe in der Bilanz und ER ersichtlich. Damit die Liquidität und auch das Ergebnis ersichtlich sind. Der OP aber erst in einen Zahlungslauf nehmen, wenn dieser freigeschaltet ist.