Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

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Sage 50 Extra

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Sage 50 Extra abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. Kryptowährungen erfassen

    Das Erfassen von Kryptowährungen in den Fremwährungen oder in einem separatem Menü, wird immer relevanter. Es wäre hervorragend, wenn dies im Rewe umgesetzt werden könnte.

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  2. Kreditor - doppelte Erfassung anzeigen

    Es wäre schön, wenn eine Anzeige erfolgt, wenn ein Kreditor doppelt erfasst wird (Dublettenprüfung). Bei anderen Buchhaltungssystemen ist dies eingebaut.

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  3. Kompatibilität Camt.053-Dateien

    Es wäre gut, wenn Sage auch Camt.053-Dateien einlesen könnte, die nicht dem aktuellsten Stand entsprechen.
    Je nach firmeninterne Softwares, muss man aus Kompatibilitätsgründen noch mit alten Versionen arbeiten.
    Für die Erstellung der Camt.053-Datei für Sage, müssen die Einstellungen im E-Banking jeweils auf die aktuellste Version geändert werden und dann erneut auf die alte Version zurück gesetzt werden.

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  4. Digitaler Kontoabgleich: Optimierung

    Der digitale Kontoabgleich bei Mandate ohne Debi-/Kredi-Buchhaltung ist zu umständlich und ermöglicht kein reelles Zeitersparnis.
    Ich würde mir die folgenden Anpassungen wünschen:
    1) Das Gegenkonto soll eingegeben werden können, ohne dass man erst die einzelne Transaktion via Mausklick öffnen muss.
    2) Ergänzend zu Punkt 1, soll es möglich sein, dass während dem Kontoabgleich fast ausschliesslich über die Tastatur gearbeitet werden kann. Der ständige Wechsel zwischen Maus und Tastatur führt zu Zeitverlust.
    3) Der Text sowie das Gegenkonto sollten, analog zum Vorgang in der normalen Buchungsmaske, anhand Kürzel zu Buchungsvorlagen schnell und unkompliziert eingegeben werden können.
    4) Während dem Kontoabgleich soll…

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  5. Feld-Fokus bei SQL Datenformat aktualisieren

    Ein Detail am Rande: Der Fokus sollte bei der Datenformat-Aktualisierung eines SQL-Mandanten auf dem "Ja"-Feld sein, dies kann sonst verwirren, da die Aktualisierung des Datenformats ja ein Muss ist.

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  6. OP-Nummer bei Buchungsmaske Beleg bearbeiten Rechnung (Kredi) von 13stellen auf 20stellen erhöhen

    Da Internationale Rechnungen (auch Nationale siehe Swisscom), mehr als eine 13-stellige Rechnungsnummer aufweisen. Wäre toll das Feld OP-Nr. anzupassen von 13-Stellen auf 20-Stellen.

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  7. Paypal-Integration

    Wir haben sehr viele Paypal-Zahlungen, die wir zur Zeit mühsam manuell verarbeiten müssen. In Deutschland scheint es ein Tool zu geben, um diese Zahlungen automatisiert zu verbuchen (inkl. Gebühren). Wieso in der Schweiz nicht?

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  8. Sortierung BESR/VESR/camt.054-Protokoll

    Das Protokoll soll, wie vor ISO 20022 wieder nach Valutadatum sortiert sein. Dies macht die Kontrolle mit dem Bankbeleg möglich, wenn in einem Lauf die Zahlungen von z.B. einer Woche verarbeitet werden. Die Sortierung nach Referenznummer macht da keinen Sinn.

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  9. beim Sammelbeleg Betrag +/- ändern

    Der vorgeschlagene Restwert im Sammelbeleg beim Wechsel des Radiobuttons Soll/Haben nach Eingabe des Kontos wird nicht neu berechnet bzw. das Minus vor dem Betrag wird tatsächlich nicht entfernt.
    Es sollte automatisch der Restwert berechnet werden.

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  10. Loggin liest dauern Log Files obwohl ausgeschaltet

    Im Sage 50 Rewe / Auftrag gibt es die Logging Funktion für die Fehlersuche. Nun haben wir aber festgestellt, dass wenn die Logs auf "OFF" sind, trotzdem eine leere Log Datei erstellt wird, auf welche aber auch dauernd zugegriffen wird, gemäss unserem Entwickler ist das eine grosse Performance Bremse. Wenn das Logging deaktivert ist, sollte auch keine Log Datei erstellt werden oder auf diese zugegriffen werden.

    Hier ein Hinweis vom Entwickler


    Man kann den log4net Logger ausschalten, indem man

    <log4net threshold="OFF"> schreibt und den Rest in der Config-Datei ausklammert.

    Das Schaltet log4net aus, aber Sage hat einen Wrapper gemacht und…

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  11. Migrationstool für Wechsel SQL-Server

    Der Wunsch geht in eine Ähnliche Richtung wie

    37336012-datenhalltung-im-ms-sql-server

    und betrifft insbesondere Treuhänder mit vielen Mandanten.

    Für solche Fälle wäre ein SQL-Migrationstool sehr hilfreich, womit sämtliche Mandanten einerseits von einem SQL-Server zum anderen gezügelt werden können und andererseits auch alle Pfade in den XML-Files angepasst würden.

    Aktuell muss dies entweder Mandant für Mandant einzeln über die Datensicherungsfunktion erfolgen, was bei vielen Mandanten einfach nicht praktikabel ist. Oder man löst es über separate Tools / Skripte manuell und passt die XML-Dateien mittels Notepad++ (o.ä.) per Stapelverarbeitung an.

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  12. Zoom-Faktor bei List&Label hinterlegen

    Beim Öffnen eines Report wird standardmässig immer als Zoomfaktor 100% ausgegeben. Dies ist zu klein und ich wünsche mir einen Zoomfaktor Seitenbreite oder ähnlich. Gemäss Support ist diese Funktionalität bei List & Label nicht möglich (anscheinend bestand früher eine Möglichkeit mit einem benutzerdefinierten Faktor).

    Auszug Supportticket Sage:
    Verzeihen Sie bitte. Für List&Label funktioniert dieser Zoom-Faktor nicht. Wir verstehen aber auch Ihr Anliegen von Seiten Anwender und möchten dem die Möglichkeit geben, dies als Programm-Optimierung einfliessen zu lassen.

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  13. Mahnungen per Mail

    Guten Tag

    Im SAGE ist bereits alles vorhanden um die Mahnungen per Mail zu senden.
    Nur kommt der gleiche Text zweimal. Einmal im Anhang und einmal im Mail. Das finde ich nicht gut. Man müsste ein kurzes Standardmail generieren.

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  14. ISO 20022 Zahlungsgründe der verschiedenen OPs zusammenziehen - Gem. Zahlungsavis

    Das XML-File, welches beim Generieren des Zahlungslaufes entsteht, enthält als Zahlungsgrund nurnoch "Gemäss Zahlungsavis". Seit AU2 steht zwar bei einem einzelnen OP wieder die Info mit dem Zahlungsgrund, aber es wäre super wenn das auch sonst immer drin stehen würde.

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  15. Arbeiten/Darstellung über zwei Bildschirme möglich machen

    Wir arbeiten seit neustem an unseren Arbeitsplätzen mit zwei Bildschirmen. Nun ist es aber leider nicht möglich, ein aufgerufenes Kontoblatt/Bilanz/Erfolgsrechnung auf den zweiten Bildschirm zu verschieben. Mit der Möglichkeit dieser Funktion wären Abstimmarbeiten und Quervergleiche in der Buchhaltung effizienter zu Handhaben.

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  16. Rückbuchungen / Buchungstexte Variable

    Für die Rückbuchungen kann nur gewählt werden, ob der ursprüngliche Buchungstext oder ein eigener Buchungstext (für alle Rückbuchungen) genutzt werden soll.

    Es sollte auch die Möglichkeit bestehen eine Textvariable in Kombination mit dem ursprünglichen Buchungstext nutzen zu können. Diese Variable könnte dann beispielsweise lauten "RB" sodass vor jeden Buchungstext das angefügt wird.

    Die Textvariable könnten in den EInstellungen gesetzt werden.

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  17. Perioden buchen: Eigener Nummernkreis

    Wird in der Buchung die Option "Perioden buchen" verwendet, dann erstellt es korrekt die verteilten Buchungen als neue, einzelne Belegnummern. Es sollte in den Einstellungen ein eigener Nummernkreis zugewiesen werden können, damit die Periodenbuchungen unter einer anderen Belegnr. geführt werden können.

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  18. MwSt Konvertierung auch für selbst erfasste Codes (Roundtable)

    Das MwSt Konvertierungs Tool soll auch mit selbst erfassten Codes umgehen können. Es soll die Möglichkeit bieten, dass ich die neuen Sätze auch für meine selbst erfassten Codes erfassen und anpassen kann.

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  19. Avis direkt aus Maske "Zahlungslauf verwalten" generieren (Roundtable)

    Es soll möglich sein, direkt aus der Maske "Zalungslauf verwalten" eine Avis für den Lieferanten zu generieren.

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  20. Dublettenprüfung bei Personenkonto (Roundtable)

    Bei der Erfassung eines neuen Personenkonto soll einen Dublettenprüfung stattfinden.

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