Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

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Sage 50 Extra

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Sage 50 Extra abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. MwSt Konvertierung auch für selbst erfasste Codes (Roundtable)

    Das MwSt Konvertierungs Tool soll auch mit selbst erfassten Codes umgehen können. Es soll die Möglichkeit bieten, dass ich die neuen Sätze auch für meine selbst erfassten Codes erfassen und anpassen kann.

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  2. Avis direkt aus Maske "Zahlungslauf verwalten" generieren (Roundtable)

    Es soll möglich sein, direkt aus der Maske "Zalungslauf verwalten" eine Avis für den Lieferanten zu generieren.

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  3. Dublettenprüfung bei Personenkonto (Roundtable)

    Bei der Erfassung eines neuen Personenkonto soll einen Dublettenprüfung stattfinden.

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  4. Funktion "Kontenplan entsperren" direkt im Menu "Bearbeiten" (Roundtable)

    Die Funktion "Kontenplan entsperren" soll direkt im Menu "Bearbeiten" gewählt werden können. Damit ich nicht über zwei Unter-Menu's gehen muss.

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  5. Jahresübergreifende Abgrenzung (Roundtable)

    Es sollte möglich sein, Abgrenzungen auch jahresübergreifend automatisch erstellen zu lassen. So muss ich nicht jeweils das Folgejahr öffnen und dort auch eine Buchung machen.

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  6. Beleg scannen und automatisch Buchung anlegen (Roundtable)

    Gewünscht wird, dass man z.B. mit einer App einen Beleg scannen kann. Dieser erzeugt automatisch einen Buchung mit dem Beleg als Anhang.

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  7. Digitaler Kontoabgleich Buchungstext

    Beim digitalen Kontoabgleich wird aktuell als automatisch generierter Buchungstext die Zelle "Text Kontoauszug Bank" verwendet. Dies ist in den meisten Fällen die Referenznummer, welche sich als Buchungstext weniger eignet. Praktisch wäre eine Möglichkeit zu definieren, welche Zelle als Standardbuchungstext verwendet wird. Somit könnte man hinterlegen, dass das Personenkonto beispielsweise als Buchungstext verwendet wird. Bei der Buchführung mit Nebenbüchern ist dies für die Debitoren/Kreditoren bereits möglich, jedoch für die Offenpostenbuchhaltung noch nicht.

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  8. Digitaler Kontoabgleich Standardeinstellung

    Beim digitalen Kontoabgleich ist als Standard hinterlegt, dass ein Sammelbeleg erstellt wird. Die Umstellung auf Einzelbeleg muss somit bei jeder Buchung mit Rechtsklick erfolgen. Besser wäre, wenn zentral hinterlegt werden kann, welche Belegart als Standard verwendet wird oder, falls dies nicht möglich ist, allgemein auf Einzelbeleg umgestellt wird, da dieser deutlich häufiger verwendet wird.

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  9. Valutaausgleich Verbuchung

    Valutaausgleich: aktuell wird die Kursdifferenz beim Valutaausgleich auf ein Konto verbucht, da eigentlich Kursgewinne und Kursverluste separat ausgewiesen werden müssen, wäre es besser, wenn ein Konto für Kursverlust und ein anderes Konto für Kursgewinne hinterlegt werden könnte, sodass bei der automatischen Verbuchung die Gewinne auf das eine und die Verluste aus das andere Konto verbucht werden.

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  10. Umsatzliste Kreditoren

    Es sollten mehrjährige Umsatzlisten-Auswertungen über einzelne PK möglich sein. Dies würde gewisse Auswertungen im Lieferantenbereich erleichtern.

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  11. Papyrus - Zinsstaffel

    In dieser Auswertung wird nur die erste Zeile der Kontobezeichnung gedruckt. Es wäre schön, wenn beide Zeilen angezeigt werden würden.

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  12. Fehler beim Saldoübertrag mit Externer Adressverwaltung

    Seitdem der Mandant auf SQL migriert wurde, funktioniert der Saldoübertrag mit Externer Arderssverwaltung nicht mehr. Die Verbindung muss under den Optionen in der Sektion Debi und Kredi aus der Schlüssel gelöscht werden. Nach dem Übertrag wieder eingesetz. Sollte funktioniert wie vor der Migration auf SQL

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  13. Zugriffsberechtigung auf Mandantenebene

    Wir bräuchten dringend die Möglichkeit, die Zugriffsberechtigung auf Mandantenebene zu regulieren. Leider geht nur "alles oder nichts" über die gesamten Mandate. Es sollte möglich sein, für einzelne Mandate nur Debi/Kredi für andere die gesamt Fibu Einsicht.

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  14. Such-Feld nach erfolgter Suche automatisch leeren (Zahlungslauf-Vorschlag)

    Wenn unter SQL im manuellen Einfügen vom Zahlungslaufvorschlag über das Suchfeld ein beliebiges Feld gesucht wird (z.B. Kurzbezeichnung), und der gefundene Offene Posten dann mit Doppelklick in den Zahlungslaufvorschlag übernommen wird, sollte es automatisch das Suchfeld leeren, damit direkt der nächste Suchbegriff eingegeben werden kann.

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  15. Zahlungslauf-Vorschlag: OP Spalten-Sortierung

    Es wäre gut, wenn man beim Erstellen des Zahlungslaufes beim Heraussuchen der OPs nach mehreren Spalten sortieren könnte, damit z.B. zuerst nach Kurzname und anschliessend nach Fälligkeitsdatum sortiert werden kann. Ansonsten muss man alles einzeln heraussuchen, was mehr Zeit in Anspruch nimmt. zudem wäre es gut, wenn nurnoch das angezeigt werden würde, wonach gefilter wurde.

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  16. Performance SQL Mandanten

    Die Performance bei einem SQL Rewe Mandanten mit vielen Buchungen lässt in gewissen Bereichen sehr zu wünschen übrig. z.B Buchungen suchen ist bei Mandanten die mehr wie 100'000 Buchungen haben nicht akzeptabel. Warum muss das Fenster auch gleich immer alle Datensätze vom SQL Server laden? Das macht doch keinen Sinn. Sinnvoller wäre es, wenn man wie im Auftrag im Browser wählen könnte ob man einen leeren Browser haben will und dann erst mit den Kriteren auf Suchen klicken kann, oder aber eben z.B nur die ersten 100 Datensätze anzeigen will. Das kann ja nicht so schwer sein sowas zu integrieren.…

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  17. Ich möchte, dass die Kontoblätter mit den Kostenstellen in A4 Hochformat ausgedruckt werden können.

    Es handelt sich hier um keine Idee, sondern um die Umsetzung einer Druckvorlage, die so nicht im Sage programmiert worden ist. Alle anderen Kontoblätter sind in A4 Hochformat zum Drucken vorhanden, ausser Kontoblatt mit Kostenstellen. Dies ist vergessen worden. Gemäss Ihrer Mitarbeiterin muss ich meinen Wunsch hier in dieser Plattform erfasen

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  18. Anzeige der MWST bei den offenen Posten

    Bei den Buchungen von Zahlungen und Ausbuchungen von z.B. Restbeträgen oder gar Ausbuchungen von nicht bezahlten Rechnungen z.B. unter Debitorenverluste sollte die für diese Buchung angewandte MWST (inkl. MWST-Code) erscheinen. Ansonsten sind Ausbuchungen ohne grössere Nachforschungen gar nicht möglich. Dies wird insbesondere in den kommenden Jahren hoch aktuell, weil sich die MWST-Sätze erneut ändern werden.

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  19. Etat des paiements créanciers

    Lors de l'établissement des paiements créanciers, serait-il possible d'avoir une liste du détail des paiements par créanciers avec rupture de page par créanciers.
    Ceci permettrait d'envoyer à chaque créancier le détail des paiements. Cette option serait utile pour que le crancier comprenne le paiement, dans le cas ou des acomptesont été fait, ou si des notes de crédit sont déduites.

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  20. Option pour payer les factures créanciers sans les centimes

    Bonjour,

    Serait-il possible d'avoir une option permettant de payer les factures en tronquant les centimes. Ceci dans l'option "Créer l'éxécution de paiement". Par exemple, une facture de 1715,35 serait payée à 1715.00, c'est à dire sans les centimes.

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