In diverse Auswertungen mit Prozent-Angaben (Normal und Papyrus) wird die Prozentangabe unterdrückt, wenn diese kleiner als 0.01 ist. Stattdessen kommt eine leere Stelle.
Ich wünsche mir eine Option (falls das nicht von allen gewünscht ist), die man aktivieren kann und die bewirkt, dass für alle Angaben, die >=0 sind, immer eine gerundete Prozentangabe in den Berichten erscheint. Es soll 0.0% erscheinen für alle postiven Beträge <0.1% und -0.0% für alle negativen Beträge >-0.1%.
Und gleichzeitig soll bei den absoluten Differenzbeträgen auch 0 stehen, wenn diese identisch sind (bei den Auswertungen mit Vorjahresvergleich)

Wir benötigen jeden Monat das Detailjournal für einige spezifische Lohnarten.
Es wäre sehr zeitsparend, wenn wir die Journale nicht einzeln erstellen müssten, sondern wenn diese via Berichtsmanager gedruckt werden könnten.
- Lohnjournal müsste man mehrere Male einfügen können.
- Einstellungen (z.B. Lohnarten) müssten gespeichert werden können.

Im digitalen Kontoabgleich ist es momentan nur mögliche CHF-Konten (resp. die in der Leitwährung) mit CAMT.053-Kontoauszügen abzugleichen.
Bitte erlauben Sie auch den Abgleich in Fremdwährungen im digitalen Kontoabgleich
(es muss ja eigentlich nur im unteren Teil des Fensters die Beträge in der Kontowährung angezeigt werden und nicht in der Leitwährung)

Jeden Monat benötigen wir das Lohnjournal Detail, aber explizit nur für ausgewählte Lohnarten.
Es wäre hilfreich und zeitsparend, wenn man das Lohnjournal im Berichtsmanager mehrere Male aufführen könnte und wenn man die Lohnarten speichern könnte.

Bei uns passiert es immer wieder mal, dass eine ESR Nr. nicht eingegeben wird. Im Zahlungslauf, beim generieren des Zahlungsfiles, kommt dann eine entsprechende Meldung. Momentan müssen wir dann jedes Mal den Lauf auflösen, den falsch erfassten Buchungssatz suchen, korrigieren und nochmals von vorne beginnen.
Super wäre, wenn im Zahlungslauf drinnen noch die fehlenden ESR Nr. ergänzt werden könnte

Wenn man einen Debitor per E-Mail mahnen möchte, muss diese Option explizit auf dem PK Debitor gesetzt werden. Diese Angabe müsste auch über die TAFF-Schnittstelle aus einem externen ERP übergeben werden können. Wie das Feld heisst und ob es überhaupt möglich ist, ist in der TAFF-Dokumentation nicht aufgeführt.
Bitte aktualisieren / erweitern Sie die TAFF-Schnittstelle resp. dessen Dokumentation um die neuen Funktionen, die Sie einführen.

Damit E-Rechnungen sinnvoll genutzt werden können, müssten wir auch eine Rechnungsbeilage (in unserem Fall den Stundenrapport) mitsenden können.

Die Preislisten mit Artikelbildern versehen, welche bereits unter Artikel - Lager verlinkt sind

Rechnungen können heute innerhalb des Jahres gesplittet und auf die entsprechende Monate verteilt werden.
Wir haben aber häufig Rechnungen z.B. für Software, die z.B. vom 1.7.2020-30.6.2021 laufen, diese müssen momentan manuell abgegrenzt werden. Ein Splitting bis ins nächste Jahr wäre arbeitserleichternd.

Beim Erstellen der MWST-Abrechnung sollte direkt ein Offener Posten in der Kreditorenbuchhaltung eröffnet werden.

Aktuell kann der Kurs nur für den aktuellen Tag importiert werden. Es wäre wünschenswert, wenn dies auch rückwirkend und für ein bestimmte Periode möglich wäre. Bsp. alle Kurse Januar 2021

QR-Code auf Feld OP-Nr. oder ESR-Nr. scannen.
Maske wird dann direkt abgfüllt.
(Wie beim Einlesen von ESR-EZ.)
Momentan braucht es zu viele Klicks -> ES Vorschau, senden ...

Wenn via e-banking-Modul von Sage eine Zahlungsdatei (pain.001) übermittelt wird, stellt die Bank danach einen Fehler-/Statusbericht zur Verfügung (pain.002). Dieser lädt Sage momentan nicht herunter. Somit erfolgt keine Meldung, wenn ein Zahlungsfile fehlerhaft ist.

Es sollte möglich sein eine Bestellung zu kopieren wie bei den Rechnungen.

Budgetierung auch auf KST Stufe ermöglichen.
Zurzeit ist es ersichtlich aber nicht bearbeitbar.

Leider kann man bei Sage 50 den roten Einzahlungsschein nicht als QR Einzahlungsschein ohne Referenz drucken, das ist nicht unterstützt.

Ich denke gerade für kleine Betriebe wäre auch der alte rote Einzahlungsschein als QR-Einzahlungsschein hilfreich.

Es wäre wunderbar, wenn das Online-Formular nicht nur die Rundungsdifferenzen, sondern auch gleich die MWST buchen würde.

Die Sortier- und Gruppier-Einstellungen für die Suchmasken (z.B. OP Debi und OP Kredi) sollen jeweils separat gespeichert werden. Momentan werden die Einstellungen für die OP Debi und Kredi Suchmaske geteilt, es gibt jedoch unterschiedliche Anforderungen in der Sortierung und Gruppierung.

In der Maske Personen bearbeiten (Debi und Kredi) zeigt es unten die offenen Posten an. Während unter Pervasive nur die noch offenen OPs angezeigt wurden, werden unter einem SQL-Mandanten alle OPs (offene und bereits beglichene) angezeigt. Man hat keine schnelle Übersicht mehr, welche Rechnungen und Gutschriften offen sind.
Man sollte steuern können, z.B. mittels Checkbox, ob alle OPs oder nur die offenen angezeigt werden sollen.

Wenn über Datei - Mandant öffnen ein Mandant geöffnet wird, schlägt es unten immer noch als Dateiname 'sfbini.dat' vor. Es sollte hier mandant.xml vorschlagen.