Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

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Sage 50 Extra

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Sage 50 Extra abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. Berichte: Prozent-Angaben einblenden auch für Differenzen < 0.01

    In diverse Auswertungen mit Prozent-Angaben (Normal und Papyrus) wird die Prozentangabe unterdrückt, wenn diese kleiner als 0.01 ist. Stattdessen kommt eine leere Stelle.
    Ich wünsche mir eine Option (falls das nicht von allen gewünscht ist), die man aktivieren kann und die bewirkt, dass für alle Angaben, die >=0 sind, immer eine gerundete Prozentangabe in den Berichten erscheint. Es soll 0.0% erscheinen für alle postiven Beträge <0.1% und -0.0% für alle negativen Beträge >-0.1%.
    Und gleichzeitig soll bei den absoluten Differenzbeträgen auch 0 stehen, wenn diese identisch sind (bei den Auswertungen mit Vorjahresvergleich)

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  2. Lohn Berichtsmanager: Lohnjournale mehrere Male mit Filter

    Wir benötigen jeden Monat das Detailjournal für einige spezifische Lohnarten.
    Es wäre sehr zeitsparend, wenn wir die Journale nicht einzeln erstellen müssten, sondern wenn diese via Berichtsmanager gedruckt werden könnten.
    - Lohnjournal müsste man mehrere Male einfügen können.
    - Einstellungen (z.B. Lohnarten) müssten gespeichert werden können.

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  3. Digitaler Kontoabgleich für Fremdwährungen wie EUR

    Im digitalen Kontoabgleich ist es momentan nur mögliche CHF-Konten (resp. die in der Leitwährung) mit CAMT.053-Kontoauszügen abzugleichen.
    Bitte erlauben Sie auch den Abgleich in Fremdwährungen im digitalen Kontoabgleich
    (es muss ja eigentlich nur im unteren Teil des Fensters die Beträge in der Kontowährung angezeigt werden und nicht in der Leitwährung)

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  4. Lohn Berichtsmanager: Lohnjournale mehrere Male mit Filter

    Jeden Monat benötigen wir das Lohnjournal Detail, aber explizit nur für ausgewählte Lohnarten.
    Es wäre hilfreich und zeitsparend, wenn man das Lohnjournal im Berichtsmanager mehrere Male aufführen könnte und wenn man die Lohnarten speichern könnte.

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  5. Zahlungsläufe, nachträglich ESR Nr. einfügen

    Bei uns passiert es immer wieder mal, dass eine ESR Nr. nicht eingegeben wird. Im Zahlungslauf, beim generieren des Zahlungsfiles, kommt dann eine entsprechende Meldung. Momentan müssen wir dann jedes Mal den Lauf auflösen, den falsch erfassten Buchungssatz suchen, korrigieren und nochmals von vorne beginnen.
    Super wäre, wenn im Zahlungslauf drinnen noch die fehlenden ESR Nr. ergänzt werden könnte

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  6. Mahnung per E-Mail: Felder für Taff-Schnittstelle

    Wenn man einen Debitor per E-Mail mahnen möchte, muss diese Option explizit auf dem PK Debitor gesetzt werden. Diese Angabe müsste auch über die TAFF-Schnittstelle aus einem externen ERP übergeben werden können. Wie das Feld heisst und ob es überhaupt möglich ist, ist in der TAFF-Dokumentation nicht aufgeführt.
    Bitte aktualisieren / erweitern Sie die TAFF-Schnittstelle resp. dessen Dokumentation um die neuen Funktionen, die Sie einführen.

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  7. E-Rechnung mit Rechnungsbeilage

    Damit E-Rechnungen sinnvoll genutzt werden können, müssten wir auch eine Rechnungsbeilage (in unserem Fall den Stundenrapport) mitsenden können.

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  8. Preislisten mit Bilder kombinieren

    Die Preislisten mit Artikelbildern versehen, welche bereits unter Artikel - Lager verlinkt sind

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  9. Rechnung splitten über Jahresende hinaus

    Rechnungen können heute innerhalb des Jahres gesplittet und auf die entsprechende Monate verteilt werden.
    Wir haben aber häufig Rechnungen z.B. für Software, die z.B. vom 1.7.2020-30.6.2021 laufen, diese müssen momentan manuell abgegrenzt werden. Ein Splitting bis ins nächste Jahr wäre arbeitserleichternd.

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  10. MWST-Abrechnung soll direkt einen Kredi-OP erstellen

    Beim Erstellen der MWST-Abrechnung sollte direkt ein Offener Posten in der Kreditorenbuchhaltung eröffnet werden.

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  11. Fremdwährung - Tageskurs-Import auch rückwirkend

    Aktuell kann der Kurs nur für den aktuellen Tag importiert werden. Es wäre wünschenswert, wenn dies auch rückwirkend und für ein bestimmte Periode möglich wäre. Bsp. alle Kurse Januar 2021

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  12. Sage 50 QR-Rechnungen direkt buchen ohne ES-Vorschau zu öffnen

    QR-Code auf Feld OP-Nr. oder ESR-Nr. scannen.
    Maske wird dann direkt abgfüllt.
    (Wie beim Einlesen von ESR-EZ.)
    Momentan braucht es zu viele Klicks -> ES Vorschau, senden ...

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  13. pain.002-Datei von Bank herunterladen

    Wenn via e-banking-Modul von Sage eine Zahlungsdatei (pain.001) übermittelt wird, stellt die Bank danach einen Fehler-/Statusbericht zur Verfügung (pain.002). Dieser lädt Sage momentan nicht herunter. Somit erfolgt keine Meldung, wenn ein Zahlungsfile fehlerhaft ist.

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  14. Bestellung kopieren

    Es sollte möglich sein eine Bestellung zu kopieren wie bei den Rechnungen.

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  15. budget

    Budgetierung auch auf KST Stufe ermöglichen.
    Zurzeit ist es ersichtlich aber nicht bearbeitbar.

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  16. QR-Einzahlungsschein ohne Referenz (alter roter ES)

    Leider kann man bei Sage 50 den roten Einzahlungsschein nicht als QR Einzahlungsschein ohne Referenz drucken, das ist nicht unterstützt.

    Ich denke gerade für kleine Betriebe wäre auch der alte rote Einzahlungsschein als QR-Einzahlungsschein hilfreich.

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  17. Das Online-Formular soll auch die MWST buchen

    Es wäre wunderbar, wenn das Online-Formular nicht nur die Rundungsdifferenzen, sondern auch gleich die MWST buchen würde.

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  18. Separate Einstellungen für jeden Suchbrowser

    Die Sortier- und Gruppier-Einstellungen für die Suchmasken (z.B. OP Debi und OP Kredi) sollen jeweils separat gespeichert werden. Momentan werden die Einstellungen für die OP Debi und Kredi Suchmaske geteilt, es gibt jedoch unterschiedliche Anforderungen in der Sortierung und Gruppierung.

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  19. In der Maske Personenkonto bearbeiten sollen beglichene OPs ausgeblendet werden

    In der Maske Personen bearbeiten (Debi und Kredi) zeigt es unten die offenen Posten an. Während unter Pervasive nur die noch offenen OPs angezeigt wurden, werden unter einem SQL-Mandanten alle OPs (offene und bereits beglichene) angezeigt. Man hat keine schnelle Übersicht mehr, welche Rechnungen und Gutschriften offen sind.
    Man sollte steuern können, z.B. mittels Checkbox, ob alle OPs oder nur die offenen angezeigt werden sollen.

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  20. Mandant öffnen soll mandant.xml als Standard Dateiname setzen

    Wenn über Datei - Mandant öffnen ein Mandant geöffnet wird, schlägt es unten immer noch als Dateiname 'sfbini.dat' vor. Es sollte hier mandant.xml vorschlagen.

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