Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

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Sage 50 Extra

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Sage 50 Extra abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. Etat des paiements créanciers

    Lors de l'établissement des paiements créanciers, serait-il possible d'avoir une liste du détail des paiements par créanciers avec rupture de page par créanciers.
    Ceci permettrait d'envoyer à chaque créancier le détail des paiements. Cette option serait utile pour que le crancier comprenne le paiement, dans le cas ou des acomptesont été fait, ou si des notes de crédit sont déduites.

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  2. Option pour payer les factures créanciers sans les centimes

    Bonjour,

    Serait-il possible d'avoir une option permettant de payer les factures en tronquant les centimes. Ceci dans l'option "Créer l'éxécution de paiement". Par exemple, une facture de 1715,35 serait payée à 1715.00, c'est à dire sans les centimes.

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  3. Benuter/Rechteverwaltung Liste mit allen Benutzern und Rechten

    Aus der Benutzer und Rechteverwaltung sollte es eine Möglichkeit geben eine Liste mit allen Benutzern und deren Rechte auszugeben, am Bildschirm oder Drucken.

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  4. Budgetauswertung ohne Null-Budget

    Gewünscht ist in der Budgetauswertung eine Checkbox 'ohne Null-Budget', damit nur diejenigen Konti dargestellt werden die auch ein Budget definiert haben.

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  5. Textfeld vergrössen - mehr Platz für Buchungstext schaffen

    Die 52 Zeichen finde ich für unsere Baufirma ungenügend. Es müssten mindestens 70 Zeichen Platz haben.

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  6. Salärplanungsliste Übersicht

    Bei der Salärplanungsliste sollte auch nur 1 bestimmter Monat ausgewählt werden können oder besser noch ein von und bis Datum. Z.B. für einfache Übersicht, was im folgenden Monat ansteht und zwar ohne Berücksichtigung ob pendent oder ausgeführt.

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  7. Austritt löschen, löscht Enddatum beim Register QS aktueller Code nicht

    Wenn ein erfasstes Austrittsdatum entfernt wird, bleibt das Enddatum im Register QST stehen. Die Gefahr besteht, dass z.B. bei einer Vertragsverlängerung der MA ohne QST-Abzug weiter abgerechnet wird. Eine eingeblendete Sicherheits-Frage, ob die QST-Angaben geprüft werden sollten, würde Sinn machen. Oder das Enddatum QST wird mit Entfernung des Austrittsdatum auch gleich gelöscht.

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  8. Druckerdefintion Sage Auftrag RDP

    Wenn ich meine lokalen Drucker auf eine RDP Verbindung mitnehme erhalten diese immer den Zusatz (umgeleitet xx), wenn ich in der Auftragsbearbeitung diese für die verschiedenen Druckerfächer hinterlege, dann wird dieser Wert (umgeleitet xx) auch hinterlegt, da sich aber der Port (TSxxx) wie auch der Name (umgeleitet xx) bei jedem Login ändert, wird die Druckerdefintion nicht mehr korrekt gezogen. Es wäre wünschenswert wenn der Text (umgeleitet xx) quasi ignoriert würde, ebenso wie der Port, dann würde die Druckerdefintionen immer greifen. Für diesen Fall muss immer wieder eine Drittsoftware verwendet werden (Slimprinter), die immer die gleichen Druckernamen bietet.

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  9. Offene Posten Liste mit Auswahlmöglichkeit nur CHF oder nur Fremdwährung

    Offene Posten Liste mit Auswahlmöglichkeit nur CHF oder nur Fremdwährung
    Eine Option zur Listenerstellung für nur z.B. Euro oder nur CHF wäre wünschenswert. So dass man nicht mehr den Umweg über Excel nehmen muss.

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  10. Fixen MWST-Schlüssel auf Personenkonto hinterlegen

    Ich verwende ein einziges Warenaufwandkonto.
    Ich kaufe aus dem Ausland und aus der Schweiz ein. Ein Hinterlegen des Ausland-MWST Schlüssels auf dem Ausland-Personenkonto und Bevorzugung dieses MWST-Schlüssels beim Buchen würde die Sache vereinfachen.

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  11. Nicht berechtigte Skonto-Abzüge beim BESR einlesen warnen

    Beim Verbuchen von BESR / camt054 Dateien im digitalen Kontoabgleich soll automatisch geprüft werden, ob ein Skonto-Abzug berechtigt ist, indem die Zahlungsbedingung geprüft wird. Diese Prüfung erfolgt nach Klick auf Verbuchen.

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  12. Kreditorenvorerfassung OP bereits vor der Freigabe in der Bilanz und ER ersichtlich

    Kreditorenvorerfassung OP bereits vor der Freigabe in der Bilanz und ER ersichtlich. Damit die Liquidität und auch das Ergebnis ersichtlich sind. Der OP aber erst in einen Zahlungslauf nehmen, wenn dieser freigeschaltet ist.

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  13. Lohnblätter über Jahresauswertungen Selektion nach Lohnlauf

    Lohnblätter über Jahresauswertungen sollten nicht kumuliert werden.
    Sofern in einem Monat mehrere Lohnabrechnungen für einen MA erstellt wurden, werden diese in der Jahresverarbeitung nicht als einzelnes Lohnblatt angezeigt, sondern kumuliert.
    Für einzelne Lohnblätter muss das entsprechende Archiv eingelesen werden.

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  14. Zahlungslauf erstellen zwei Daten für Stich- und Valutadatum

    Beim Zahlungslauf erstellen sollen ein Stichdatum und ein Valuta Datum unterschiedlich eingegeben werden können. Wenn nicht an jedem Tag Zahlungen gemacht werden muss dieses Datum unterschiedlich sein. Momentan muss nachträglich das Valuta Datum geändert werden was leicht vergessen werden kann.

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  15. Zahlungslauf Skontofähige Kreditoren sollen nach Skontoverfalldatum und Stichdatum reagieren

    Sage nimmt ab dem 6 Tag alle Skontofähigen Kreditoren in den Lauf (egal ob fällig oder nicht). Es gibt leider Lieferanten die haben 30 Tage 2% Skonto. Sage bezahlt diese Kreditoren nach 6 Tagen.
    Ich wünschte mir das im Zahlungslauf das Skontoverfalldatum auf das Stichdatum reagiert. Identisch der Kreditoren ohne Skonto.

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  16. Auswertung Kontoblatt mit KST mit Fremdwährungen

    Es wäre schön, wenn die Auswertung "Kontoblatt mit Kostenstellen" und zusätzlich angewählter Option "mit Fremdwährungen" auch die Kostenstellen ausweisen würde.

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  17. Zahlungsatei - Bankverbindung nicht unbewusst mehrfach erfassen

    Ein Kreditor hat die Bankverbindung von IBAN (engl.) auf Kontonummer mit SWIFT (USA) geändert. Wenn im OP die neue Bankverbindung ausgewählt wird, wird trotzdem im Hintergrund die IBAN noch gespeichert. In der ISO 20022 Zahlungsdatei wird die alte IBAN mit der neuen Bank / SWIFT aufgeführt, anstelle der neuen Kontonummer mit neuen Bank / SWIFT. Es wäre schön, wenn das Programm die alten und neuen Bankverbindungen nicht mixen würde.

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  18. falscher Steuerschlüssel beim Skonto buchen

    Über die Zahlungsmaske Zahlung (Debi) wird eine Zahlung gebucht, da der Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag ist, wird der Rest direkt als Skonto verbucht. Beim Skonto wird nun nicht der Steuerschlüssel, der bei diesem Konto hinterlegt ist (EXPAA - 20%), verwendet sondern der Schlüssel USt80.

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  19. "KST/KTR"-Feld bei Zahlung Debi/Kredi

    Es wäre schön, wenn man in den Buchungsmasken "Zahlung Debi" und "Zahlung Kredi" jeweils das Feld "KST/KTR" zur Verfügung hätte, weil man beim Buchen von Erlösminderungen auch die Kostenstelle mitgeben können sollte.

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  20. Pain001 Protokoll immer in A4 Quer ausgeben

    Das paino001 Protokoll sollte immer in A4 Quer ausgegeben werden können ohne jedes mal im Notepad die Seiteneinstellungen ändern zu müssen

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