Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

Machen Sie jetzt mit!

Sage 200 Extra

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Sage 200 Extra abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. Geschäftsbereich Fibubuchungen mit Standardschnittstelle von Personal in Finanz-Mandanten

    Wenn das Sage200 Persona mit Geschäfsbereichen aufgebaut ist, müssen die Fibubuchungen danach mit einer individuellen Schnittstelle in die einzelnen "Finanz-Mandanten" eingelesen werden. Die Aufsplittung für den Richtigen Fibu-Mandanten ist das Feld Statistik-Code. Dieses gibt es aber in keiner Standard-Finanz-Schnittstelle im Connect. Wunsch: Erweiterung des Moduls "2 Finanz Export: Export für den Direktimport" erweitern mit dem Feld Stadtcode aus der Tabelle buchung

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Basis  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  2. Geschäftsbereich Fibubuchungen mit Standardschnittstelle von Personal in Finanz-Mandanten

    Wenn das Sage200 Persona mit Geschäfsbereichen aufgebaut ist, müssen die Fibubuchungen danach mit einer individuellen Schnittstelle in die einzelnen "Finanz-Mandanten" eingelesen werden. Die Aufsplittung für den Richtigen Fibu-Mandanten ist das Feld Statistik-Code. Dieses gibt es aber in keiner Standard-Finanz-Schnittstelle im Connect. Wunsch: Erweiterung des Moduls "2 Finanz Export: Export für den Direktimport" erweitern mit dem Feld Stadtcode aus der Tabelle buchung

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Basis  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  3. Feld Lieferdatum im Belegfluss sollte mutierbar sein

    Im Belegfluss im Register Beleginfo ist unter anderem das Feld Lieferung vorhanden. Bei einer Aenderung des Lieferdatums muss jeweils mühsam der Beleg geöffnet werden, damit das Lieferdatum angepasst werden kann. Bei einer grösseren Anzahl von Belegen (kommt in diesen Tagen oft vor) ist dies ein ineffizienter Vorgang.
    Das Feld Lieferung sollte auch im Belegfluss mutierbar sein.
    Dabei soll der Haken auf dem Belegkopf (Das Lieferdatum soll auf alle Belegzeilen geschrieben werden) auch berücksichtigt werden, sofern das Feld auf akiv gesetzt ist.

    4 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Auftragsbearbeitung  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  4. Archivierung bei Kostenbuchungen

    Sofern ein DMS im Einsatz ist, sollten auch für Kostenbuchungen Belege archiviert werden können.

    6 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  5. FX Kurse - Import auf täglicher/monatlicher Basis auch für die Vergangenheit

    Um die manuelle Eingabe und damit Fehler bei der Eingabe (Zahlendreher) zu vermeiden, erachte ich es als wünschenswert, dass man nach Auswahl einer FX Kurs Quelle (bspw. Schweizer Zentralbank; EZB,....) und des Zeitraums (bspw. die letzten 5 Jahre) und Häufigkeit (monatlich; täglich) und Art (Stichtagskurse; Durchschnittskurse) alle FX Kurse automatisch nach Sage importieren könnte. Idealerweise sollte Sage auch via Nacht immer den aktuell, letzten Kurs ziehen, damit der Buchhalter direkt loslegen kann mit der Verbuchung (oder das Sage System selbst).

    6 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  6. Sage Finanz - E-Bankig - IBAN Filter für automatische Transaktionsverarbeitung

    Damit eine schnellere, automatische Transaktionsverarbeitung erfolgen kann, wäre die Hinterlegung des Filter des "IBAN" bei der Regelerstellung sinnvoll.

    Möglicherweise könnte das System auch "sofort und automatisch" eine Regel definieren, wenn Sage den IBAN zu den vorhandenen Kreditoren/Debitoren zuordnen kann.

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  7. Sage Finanz - E-Banking - nächtlicher / automatischen EBICS Datenabruf

    Um effizienter und schneller arbeiten zu können wäre es wünschenswert, wenn der EBICS Datenabruf automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit für alle hinterlegten EBICS Zugänge sämtlicher Mandanten erfolgen könnte.

    Aktuell muss der mehrminütige Prozess manuell angestoßen werden und ein Weiterarbeiten während des Abrufs ist leider nicht möglich.

    4 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  8. Kostenarten und Projekte auf Geschäftsjahr umstellen

    Sobald alte Konten im Geschäftsjahr keine Buchungen mehr draufhaben und das Vorjahr abgeschlossen ist, können diese Konten gelöscht werden. Die dazugehörigen Kostenarten können aber nicht gelöscht werden, da diese nicht an das Jahr gekoppelt sind. Ebenfalls können auch Projekte, die einmal gebucht wurden, auch wenn das Jahre her ist, nicht gelöscht werden. Es wäre wünschenswert wenn auch diese Stammdaten gleich funktionieren könnten wie die Konten und KST/KTR. (Jahresabhängig)

    5 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  9. 4-Augen-Prinzip für Stammdaten

    Einführung eines 4-Augen-Prinzips für kritische Stammdaten wie Änderungen von Bankverbindungen.
    Gleiche Systematik wie beispielsweise beim Freigabeprozess im SAGE E-Banking.

    4 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  10. Periodenverteilung für das Hauptbuch und Debitoren - analog Kreditorenbeleg Erfassung

    Es wäre wünschenswert im Hauptbuch und bei den Debitoren (ohne SAGE Auftrag) die Belege auf mehrere Perioden verteilen zu können analog der Kreditoren. Wir stossen immer wieder auf Buchungen, bei denen es sehr sinnvoll wäre diese Funktion zu haben.

    4 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  11. Debitoren-Gutschriften auf Mahnliste

    Bei den Debitoren-Gutschriften wird die entsprechende Zahlungskondition nicht beachtet.
    Somit ist Gutschriftsdatum=Verfalldatum
    Heisst, die Gutschrift erscheint am ersten Tag auf der Mahnliste.
    ich erachte es nicht als sinnvoll, wenn ich unseren Kunde ab dem ersten Tag "mahne". Manuell kann man die Gutschrift selektieren, jedoch wäre es wünschenswert, wenn die Zahlungsbedingung auch bei GU's beachtet wird.

    3 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    1 comment  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  12. Personaldossier: Formulargruppe

    Im Personaldossierstamm kann man Formulare einer Formulargruppe zuordnen (zum Beispiel Eintrittsprozess). Es wäre sinnvoll wenn beim Erstellen der Formulare auch die Formulargruppe ausgewählt werden könnte, sodass alle benötigte Formulare zu einer Gruppe auf einmal erstellt werden.

    7 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Personal  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  13. Dokumente in Cloud speichern/holen

    Die Idee Wunsch ist bereits x Male gekommen.
    Ab Sage 200 sollten auch Pfade zu einer Cloud (Share Point) hinterlegt werden können. Dabei müsste natürlich die Zugriffsberechtigung entsprechend programmiert werden. Dies wäre auch Hilfsreich für Connect Datenaustausche. Holen der Files/Ablegen der Files.
    Besten Dank und Gruss Hermann Appenzeller

    3 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Basis  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  14. Absender wählen bei E-Versand

    Beispiel im Bereich Mahnungen:

    Wir haben einen Kunden, welcher für ca. 5 Firmen die Mahnungen aus Sage erstellt. Der Absender der Mahnungen muss jeweils ein anderer sein je nach Firma.

    Der Kunde hat nun eine Terminalserver-Umgebung geschaffen, mit der der Kunde sich pro Firma mit einem eigenen Windows-User anmeldet. Auf dieser Umgebung werden dann die Mahnungen erstellt und versendet mit dem Outlook-Profil der entsprechenden Firma.

    Viel einfacher wäre es doch, wenn es im Sage die Möglichkeit gäbe eine Absender E-Mail-Adresse zu hinterlegen welche jeweils angepasst werden kann.

    Vielen Dank für die Prüfung.

    10 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  15. Prioriätstabelle für Mailversand der Auftragsbelege

    Es gibt zurzeit ca. 4 Möglichkeiten um die Belege per Mail zu versenden.
    So wie es aussieht, möchte jeder Kunde eine andere Prio beim holen/vorschlagen der entsprechenden Mailadresse.
    Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, eine entsprechende Prioriätstabelle (Einstellungen der Prioritäten) zu haben.
    So kann der Kunde selber wählen, welche Mailadresse dass Vorrang hat beim Mailversen und E-Postausgang.
    Beispiel:
    1. Prio: Mailadresse des Kontaktes im entsprechenden Beleg (Beispiel Rechnung)
    2. Prio: Mailadresse der hinterlegten Rechnungsadresse
    3. Prio: Mailadresse aus dem Belegtyp zugewiesener Adresse
    4. Prio: Mailadresse aus dem Kundenstamm
    Bei der Umsetzung müssten die Belegtypen entsprechend berücksichtigt werden.
    Besten Dank und…

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Auftragsbearbeitung  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  16. Verknüpfung von Archivbelegen für Hauptbuchbuchungen

    Guten Tag

    Wir haben ein Dokumentenmanagementsystem im Einsatz. Kreditoren- und Debitorenbelege können über die Connect-Schnittstelle eingelesen werden und ebenso die Verknüpfung zum Ursprungsdokument im DMS. Bei Hauptbuchbuchungen ist dies (meines Wissens) nicht möglich.

    Es wäre Toll, wenn auch Hauptbuchbelege über eine Schnittstelle eingelesen und mit der entsprechenden Buchung verknüpft werden können.

    MfG
    F. Krieger

    5 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  17. Suchen nach Kontaktname

    Die Suche nach Kontaktname ist heute eigentlich ein Muss.
    Dieser Wunsch hatte ich bereits vor ca. 10 Jahren eingebracht.
    Siehe Beilage. Betrifft Debitorenstamm und Kreditorenstamm respektive im Auftrag Kundenstamm und Lieferantenstamm.
    Besten Dank und Gruss Hermann Appenzeller

    6 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Basis  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  18. Anpassung Text und Valuta

    Anpassung des Textes der Kreditoren und Debitorenpositionen nach Verbuchung der Zahlung wäre nützlich, wenn man noch was ergänzen möchte so wie es im Hauptbuch möglich ist. Valutadatum Anpassung wäre ebenfalls wertvoll. Der Umweg über Zahlung löschen, umbuchen und Zahlung wieder verbuchen ist sehr mühsam.

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  19. Basierend auf den Stand E-Postausgang mit V2021 und SP1 möchten wir gerne noch zusätzliche Ergänzung:

    Mit Stand V2021 und SP1 ist es im E-Postausgang möglich, mehrere Email Adressen im Feld E-Mail einzugeben.
    Was noch fehlt ist die Möglichkeit Cc und Bcc Email Adressen einzutragen sowie im Kundenstamm zu hinterlegen

    9 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Auftragsbearbeitung  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  20. 2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    0 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4 5 6
  • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base