Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

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Sage 200 Extra

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Sage 200 Extra abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. realisierte Kursdifferenz, Kreditoren-Zahlung

    Bei Kreditoren Zahlung über ein FW Bankkonto bucht es keine Kursdifferenz und nimmt automatisch den Kurs von der Rechnungsbuchung.
    Es wäre toll, wenn der hinterlegte monatsmittelkurs der Zahlung verwendet werden könnte und die Kursdifferenz automatisch in die ER gebucht wird.

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  2. Kunden-Spracheinstellung für Mahnadresse automatisch kopieren

    Wenn im Nachhinein die Kunden-Sprache umgestellt wird, muss dies unter den "Allgemeinen Informationen" sowie bei den "Erweiterten Informationen/Mahnadresse" geändert werden. Nur so kommt der die Mahnung in der richtigen Sprache!
    Wenn man die Spracheinstellungen in den Allgemeinen Informationen ändert soll der Hinweis erscheinen, ob die Sprache der Mahnadresse auch angepasst werden soll.

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  4. Bankenstamm europäische Banken einlesen

    IST: Einlesen Bankenstamm nur für CH und Deutschland möglich
    SOLL: Einlesen Bankenstamm sollte für alle europäischen Banken angeboten werden

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  5. E-Service - Lohn Pain001 - Betrag + PDF schauen können

    Im Module E-banking, wenn man ein Lohn Pain001 bestätigen will, sieht man nicht den Betrag und kann nicht den PDF vom protocole öffnen.

    Es wäre gut dass den user der den Pain bestätigen muss diese information sieht, sonst bring es nicht es in Sage200 E-banking zu validieren.

    Danke

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  6. E-service : "Alle Benutzer" schauen "

    Man sollte die Möglichkeint direkt the flag "Alle benutzer" im E-Banking gecheckt zu haben, deshalb sieht man alle file importiert

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  7. Nachführen Statistikwerten

    Um die Controlling-Möglichkeiten aus dem Sage zu erweitern, wäre unsere Idee, dass Betriebszahlen (wie z.B. Stückzahlen, Belegungszahlen, Frequenzen usw.) direkt in der Applikation nachgeführt werden könnten. Die Erfassung dieser Zahlen könnte über einen separaten Buchungskreis erfolgen oder bestenfalls über eine Schnittstelle importiert werden. Wobei die Stammdaten in eine Art "Kontenplan" hinterlegt werden müssten. Die Betriebszahlen sollten in Abhängigkeiten zu den Fibu-Zahlen gesetzt werden können (Bsp. Hotelumsatz geteilt durch Anzahl verkaufte Zimmer). Zusätzlich zur Bilanz/ER sollte es eine Möglichkeit geben, diese Kennzahlen auszuwerten. Die Einrichtung der Parameter sollte so flexibel wie möglich gehalten werden.

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  8. Kostenstellenauszug Mehrfachauswahl / Sélection multiple CCH et GFR

    Bei der Auswahl einer Reihe von Kostenstellen/Kostenarten können wir nur fortlaufende Nummern auswählen.

    Wäre es möglich die «Checkbox» für die Mehrfachauswahl zu haben?

    Damit wir einfach nur die Kostenstellen/Kostenarten auswählen können, die wir in unseren Listen haben möchten.

    Anbei mehr Info auf dem Bild.


    Lors de la sélection d’une plage de centres de charges/genres de frais nos ne pouvons choisir que des numéros qui se suivent.

    Est-ce qu’il serait possible d’avoir des « checkbox » pour une sélection multiple?

    Ainsi, nous pourrions choisir seulement les centres de charges/genres de frais que nous aimerions sur nos listes.

    Plus d’informations sur l’image…

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  9. Kostenrechnung

    Kostenbuchung mitgeben des Statistikcodes

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  10. Kreditoren Kostenverteilung: Belegerfassung in Fremdwährung

    Als Kreditorenbuchhalter,
    möchte ich in der Kostenverteilung von Sage 200, welche bei einem Beleg mit Fremdwährung erscheint, die Möglichkeit haben den Fremdwährungsbetrag einzugeben, welcher mir direkt den Basis-Betrag mittels Kurs errechnet.

    Wunsch: Kreditoren Belegerfassung in Fremdwährung Beim Kreditorenbeleg Erfassen gelangt man nach dem Speichern in die Kostenverteilung. In dieser Ansicht ist jedoch nur der Basisbetrag (z. B. CHF), indem der Mandant geführt wird, ersichtlich. Hilfreich wäre, wenn zusätzlich zum Basisbetrag auch der Fremdwährungsbetrag, mit welchem die Rechnung gebucht wird, in der Ansicht erscheint und erfasst werden kann. Festgestellt in der Version 2019.0 beim Testen, nachgebildet in Version 2018.0 auf Demomandant.…

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  11. Rechnungskopien mit Mahnung ausgeben

    Es gibt Kunden, welche mit der Mahnung auch gleich eine Kopie der Rechnung mitschicken möchten.
    Ein Wunsch wäre, dass dies direkt aus dem Sage möglich wäre.
    Man kann ja PDF-Rechnungen aus Drittsystemen über Docuware, DMAS an Belege anhängen und diese auch aus dem Sage aufrufen.

    Wenn man diese nun noch bei der Mahnung mit ausgeben könnte, wäre das super.

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  12. zusätzliche E-Mailadresse in den Stammdaten

    Im Adressstamm unter «allgemeine Informationen» kann ich zurzeit nur eine Mailadresse hinterlegen. Sobald eine weitere Mailadresse hinzugefügt werden soll, beispielsweise sollen Mahnungen an eine andere Adresse versandt werden, muss ich eine zusätzliche Adresse im Adressstamm hinterlegen.

    Es soll möglich sein, schon direkt beim Kunden im Register «allgemeine Informationen» eine zusätzliche Mailadresse, z.B. die der Buchhaltung zu hinterlegen und so keine zusätzlichen Adressen zu generieren.

    Lösungsbeispiel, siehe Anhang

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  13. Abschreibungen auf negativen Anschaffungswert

    Gemäss Branchenrichtlinien im Bereich Energie (Bsp. Strom, Gas) sind die Beiträge Dritter separat auszuweisen (u.a. Subventionen).
    Falls nun eine (subventionierte) Anlage einen negativen Anschaffungswert hat, dann muss bei einem Abschreibungslauf eine "normale" Abschreibung durchgeführt werden können. Aktuell wird seitens Sage 200 Finanz immer der ganze Betrag abgeschrieben. Die für diese Anlage festgelegte Abschreibungsdauer wird ignoriert.
    Siehe auch Ticket 13138985
    Hinweis: Abacus stellt diese Funktionalität zur Verfügung.

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  14. Führen von Abschlussnotizen im Rahmen der Abschlusserstellung

    Im Rahmen der Abschlusserstellung wäre es wünschenswert wenn zu jedem Fibu-Konto Notizen wie z.B. zur Bewertung, Nutzungsdauer, Konditionen, Risiken, benötigte Unterlagen, Referenzen oder allgemeine Bemerkungen zur Position hinterlegt werden könnten. Diese Notizen sollten gesamthaft ausgewertet werden können (z.B. als Beilage zur Jahresrechnung für die Revisionsstelle). Dies könnte z.B. auch als eine Art Checkliste mit Link zum jeweiligen Konto geführt werden.

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  15. Beleg hinzufügen beim Kreditorenbelege-Erfassen

    Funktion Kreditorenbelege erfassen: Im Moment kann nur im KIS ein Handbeleg erfasst werden. Dieser sollte auch direkt beim Erfassen eines Beleges erfasst werden können.

    Im Grid sollte ersichtlich sein ob ein Dokument einem Beleg hinterlegt ist.

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  16. Debitoren Teilzahlung verbuchen auf falsche RE

    Beim Teilzahlung eines Debitors verbuchen, setzt das System bei 'Rechnung' automatisch den Beleg auf der ersten Zeile ein. Dies war in früheren Versionen nicht so; das Feld sollte einfach leer bleiben. Bei schnellem Arbeiten wird die TZ immer einer falschen RE zugeordnet.

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  17. Notizfeld

    Im Notizfeld (KIS und DIS) wird immer der ganze Text markiert (siehe Anlage). Dadurch besteht die Gefahr dass der Text aus Versehen gelöscht wird. Besser wäre keine Markierung (war in früherer Version auch so).

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  18. Inaktive Sachbearbeiter

    Inaktive Sachbearbeiter sollen bei der Auswahl nicht mehr angezeigt werden.

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  19. 10-stellige Belegnummer

    Eine 10-stellige Belegnummer soll möglich sein. Für FiBu, Debi und Kredi

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  20. Inaktive Zahlungskonditionen

    Inaktive Zahlungskonditionen sollen nicht zur Auswahl kommen und auch nicht verwendet werden können.

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