Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

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Sage 200 Extra

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Sage 200 Extra abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. Kreditoren, Rechnungen automatisch auf 12 Monate verteilen

    Um periodengerechte Zwischenabschlüsse erstellen zu können, ist es vorteilhaft, wenn bereits bei der Erfassung von Kreditorenrechnungen (z. B. für Wartung, Versicherungen, Energie usw.) angegeben werden kann, welche Monate die Rechnung betrifft. Das System teilt bei der Verbuchung das automatisch auf die verschiedenen Monate auf. Dazu werden bei anderen Softwareanbietern in der Regel gesonderte transitorische Konten eingerichtet. Dadurch ist es nicht notwendig, für diese Positionen Abgrenzungen für Zwischenabschlüsse vorzunehmen.

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    Idee ist umgesetzt  ·  9 comments  ·  Rechnungswesen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  2. ESTV-Suisse Tax

    Als Sage 200 Benutzer,
    möchte ich die Möglichkeit haben meine MwSt-Abrechnung elektronisch einzureichen.

    Zusatz:
    Die MWST-pflichtigen Unternehmen haben die Möglichkeit, die regelmässige Einreichung der MWST-Abrechnung durchgängig elektronisch zu erledigen. Die bestehenden Online-Angebote der ESTV werden zu diesem Zweck zielgerichtet erweitert. Die Unternehmen werden dadurch stark entlastet.

    Video:
    https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/schwerpunktplan/elektronische-mehrwertsteuer/

    Spezifikation:
    https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0217&documentVersion=1.0

    Online-Portal Funktionsumfang:
    https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/estv-suissetax/estv-suissetax.html

    24 votes
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  3. Kostenstellenauszug Mehrfachauswahl / Sélection multiple CCH et GFR

    Bei der Auswahl einer Reihe von Kostenstellen/Kostenarten können wir nur fortlaufende Nummern auswählen.

    Wäre es möglich die «Checkbox» für die Mehrfachauswahl zu haben?

    Damit wir einfach nur die Kostenstellen/Kostenarten auswählen können, die wir in unseren Listen haben möchten.

    Anbei mehr Info auf dem Bild.

    ---

    Lors de la sélection d’une plage de centres de charges/genres de frais nos ne pouvons choisir que des numéros qui se suivent.

    Est-ce qu’il serait possible d’avoir des « checkbox » pour une sélection multiple?

    Ainsi, nous pourrions choisir seulement les centres de charges/genres de frais que nous aimerions sur nos listes.

    Plus d’informations sur…

    22 votes
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  4. Erfolgsrechnung in 12 Monats-Spalten und mit 13. Spalte als Total

    Wir haben viele Kundenanforderungen betreffend Auswertung der Erfolgsrechnung. Es wäre wünschenswert, dass pro Monat eine Spalte ausgegeben wird und zusätzlich eine 13. Spalte als Total-Spalte. (Kumulation).

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  5. Abschreibungen auf negativen Anschaffungswert

    Gemäss Branchenrichtlinien im Bereich Energie (Bsp. Strom, Gas) sind die Beiträge Dritter separat auszuweisen (u.a. Subventionen).
    Falls nun eine (subventionierte) Anlage einen negativen Anschaffungswert hat, dann muss bei einem Abschreibungslauf eine "normale" Abschreibung durchgeführt werden können. Aktuell wird seitens Sage 200 Finanz immer der ganze Betrag abgeschrieben. Die für diese Anlage festgelegte Abschreibungsdauer wird ignoriert.
    Siehe auch Ticket 13138985
    Hinweis: Abacus stellt diese Funktionalität zur Verfügung.

    14 votes
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  6. 10-stellige Belegnummer

    Eine 10-stellige Belegnummer soll möglich sein. Für FiBu, Debi und Kredi

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  7. Führen von Abschlussnotizen im Rahmen der Abschlusserstellung

    Im Rahmen der Abschlusserstellung wäre es wünschenswert wenn zu jedem Fibu-Konto Notizen wie z.B. zur Bewertung, Nutzungsdauer, Konditionen, Risiken, benötigte Unterlagen, Referenzen oder allgemeine Bemerkungen zur Position hinterlegt werden könnten. Diese Notizen sollten gesamthaft ausgewertet werden können (z.B. als Beilage zur Jahresrechnung für die Revisionsstelle). Dies könnte z.B. auch als eine Art Checkliste mit Link zum jeweiligen Konto geführt werden.

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  8. Multiselektion

    Ist Zustand:
    In den Selektionen in Sage 200 für die Standard-Reports sind praktisch ausschliesslich "von-bis" Selektionen möglich.

    Soll Zustand:
    Damit man nicht unzählige Reports aufbereiten muss, wäre es wünschenswert, dass Mehrfachselektionen möglich sind. Im Beispiel des Kontoauszugs könnten so zum Beispiel Konto 1000,2000 und 3000 in einem Report aufbereitet werden.

    Wichtig: Der Wunsch bezieht sich nicht nur auf den Kontoauszug, sondern auf alle Standard-Reports in Sage 200

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  9. Notizfeld

    Im Notizfeld (KIS und DIS) wird immer der ganze Text markiert (siehe Anlage). Dadurch besteht die Gefahr dass der Text aus Versehen gelöscht wird. Besser wäre keine Markierung (war in früherer Version auch so).

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  10. Bezugsteuerbuchungen via Connect direkt ins Hauptbuch einlesen

    Die Connectschnittstelle ist nicht soweit ausprogrammiert, dass Buchungen, welche Bezugssteuer enthalten, direkt ins Hauptbuch eingelesen werden können. Wir haben grosse Volumina an Transaktionen, welche wir via Schnittstelle direkt ins Hauptbuch laden. Bei der Bezugsteuer ist dies jedoch nicht möglich. IGV-Steuern können im Connect nur für Kreditorenbuchungen geschrieben werden. Bei Hauptbuchbuchungen werden die IGV-Parameter vom Steuerstamm nicht berücksichtigt. Bei vielen Kunden von uns wird nach vereinnahmter Methode abgerechnet und Nebenbücher gar nicht benutzt.

    Uns wäre eine Weiterentwicklung der Schnittstelle von sehr grossem Nutzen, da wir viele digitale sourcen haben, welche wir automatisch ins SAGE laden könnten und nicht manuell von einer…

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  11. Inaktive Zahlungskonditionen

    Inaktive Zahlungskonditionen sollen nicht zur Auswahl kommen und auch nicht verwendet werden können.

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  12. Warnung wenn Anlage mit Restbuchwert manuell auf Status Ausgeschieden gestellt wird

    Wünschenswert wäre, wenn beim manuellen Ändern des Status auf Ausgeschieden eine Warnung erscheint wenn noch ein Restbuchwert vorhanden ist.
    z.B. Bei dieser Anlage ist noch ein Restbuchwert vorhanden. Sind Sie sicher, dass Sie diese Anlage auf den Status Ausgeschieden setzen wollen?
    Und dann die Auswahl Ja oder Nein zum Status ändern oder abbrechen.

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  13. Debitoren Teilzahlung verbuchen auf falsche RE

    Beim Teilzahlung eines Debitors verbuchen, setzt das System bei 'Rechnung' automatisch den Beleg auf der ersten Zeile ein. Dies war in früheren Versionen nicht so; das Feld sollte einfach leer bleiben. Bei schnellem Arbeiten wird die TZ immer einer falschen RE zugeordnet.

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  14. Finanzbuchhaltung

    Ich würde gerne optional einer Buchung ein pdf-Dokument anhängen, welches sich jederzeit aus dem Kontoblatt aufrufen lässt.

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  15. Kreditoren-Zahlungen verbuchen in Fremdwährung

    Kreditoren-Zahlungen verbuchen in Fremdwährung. Es sollte optional gewählt werden können, ob der Belegkurs oder der aktuelle Kurs aus dem Kursstamm genommen werden soll.

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  16. E-Kontoauszug: Mehrfachselektion Mutation

    Im E-Kontoauszug gibt es teils Buchungen welche nicht über den E-Kontoauszug verbucht werden. Diese Buchungen sollen gemeinsam markiert und als Erledigt bezeichnet werden können. Zur Zeit muss jede Buchung einzeln als Erledigt markiert werden.

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  17. Mandantenwechsel (Anwahl)

    Wenn ich hunderte Mandanten habe, sollte man beim Wechsel mit dem ersten Buchstaben suchen können. Also bei der Auswahl beispielweise ein "D" für DEMO AG eingeben können.
    Ist eigentlich eher ein Fehler als Wunsch.

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  18. Ratenzahlungen in Belastungsauftrag LSV

    Leider ist es nicht möglich, einzelne Ratenzahlungen mit dem Belastungsauftrag LSV einzuziehen.

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  19. Sortierung Auswahlliste Zahlkonto

    Im Dialog Verbuchte Debitoren Zahlungen wird die Auswalliste Zahlkonto nicht alphabetisch sortiert was sehr mühsam ist. Analog Debitorenzahlungen "Konto Zahlungseingang"

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  20. Sachbearbeiter bei Debitoren-Teilzahlungen

    Bei Debitoren-Teilzahlungen muss der Sachbearbeiter aus dem Beleg angezogen werden. Aktuell kommt dieser aus dem Debitorenstamm.

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