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Sage 200 Extra

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Sage 200 Extra abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. Adresszeichenerweiterung vom Kreditoren- und Debitorenstamm bei Erfassung sowie Import (Zahlung teilw. nicht möglich)

    Bei den Kreditoren zum Beispiel, wenn der Zahllauf generiert wird, enthält das XML-File für die Bank, wenn die Zeichen für die Adresse begrenzt sind, natürlich nicht alle notwenigen Angaben damit die Zahlung überwiesen werden kann. In einigen Fällen werden dann die Zahlungen aus dem Grund von der Bank sogar nicht ausgeführt.

    Die Zeicheneingabe beim Adressstamm bei den Debitoren- und Kreditorenadressen ist aktuell allgemein ziemlich begrenzt. Sobald man vor allem ausländische Firmen u.a auch chinesische Firmen hat, wird es schwierig die Adresse zu erfassen. Daher wäre es wünschenswert, wenn man die Zeichenanzahl, welche aktuell auf 40 begrenzt ist, manuell erweitern könnte…

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  2. Konto gültig ab / gültib bis

    Bei der Eröffnung von Kontos kann man lediglich ein Sperrdatum hinterlegen. Grundsätzlich sollte auch ein "gültig ab" Datum möglich sein.

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  3. Auswertung Verfallanalyse Debitoren: Selektierte Verfallstufen sollen auf Report korrekt übernommen werden

    In der Selektion der Auswertung Verfallanalyse Debitoren ist es möglich die Verfallstufen im Register Verfallstufen individuell anzupassen. Wenn die Auswertung aber aufgerufen wird, werden gemäss Sage Support trotzdem nur die fixen Verfallstufen 30, 60, 90 Tage berücksichtigt auch wenn man die Selektion für die Verfallstufen ändert. Es wäre wünschenswert, wenn die entsprechende Selektion von anderen Verfallstufen (Abweichend von 30, 60, 90) auf das Resultat des Reports übernommen wird.

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  4. ESR- und QR-Daten für Debitorenrechnungen im Finanz-Modul

    Die Erstellung der ESR/QR-Daten sollte auch beim Erfassen einer Debitorenrechnung im Finanz-Modul möglich sein. Die Aufbereitung des ESR/QR scheint im Finanz vorhanden zu sein, da die Funktion für die Mahnungen verfügbar ist.

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  5. Archivierung bei Kostenbuchungen

    Sofern ein DMS im Einsatz ist, sollten auch für Kostenbuchungen Belege archiviert werden können.

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  6. FX Kurse - Import auf täglicher/monatlicher Basis auch für die Vergangenheit

    Um die manuelle Eingabe und damit Fehler bei der Eingabe (Zahlendreher) zu vermeiden, erachte ich es als wünschenswert, dass man nach Auswahl einer FX Kurs Quelle (bspw. Schweizer Zentralbank; EZB,....) und des Zeitraums (bspw. die letzten 5 Jahre) und Häufigkeit (monatlich; täglich) und Art (Stichtagskurse; Durchschnittskurse) alle FX Kurse automatisch nach Sage importieren könnte. Idealerweise sollte Sage auch via Nacht immer den aktuell, letzten Kurs ziehen, damit der Buchhalter direkt loslegen kann mit der Verbuchung (oder das Sage System selbst).

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  7. Sage Finanz - E-Bankig - IBAN Filter für automatische Transaktionsverarbeitung

    Damit eine schnellere, automatische Transaktionsverarbeitung erfolgen kann, wäre die Hinterlegung des Filter des "IBAN" bei der Regelerstellung sinnvoll.

    Möglicherweise könnte das System auch "sofort und automatisch" eine Regel definieren, wenn Sage den IBAN zu den vorhandenen Kreditoren/Debitoren zuordnen kann.

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  8. Sage Finanz - E-Banking - nächtlicher / automatischen EBICS Datenabruf

    Um effizienter und schneller arbeiten zu können wäre es wünschenswert, wenn der EBICS Datenabruf automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit für alle hinterlegten EBICS Zugänge sämtlicher Mandanten erfolgen könnte.

    Aktuell muss der mehrminütige Prozess manuell angestoßen werden und ein Weiterarbeiten während des Abrufs ist leider nicht möglich.

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  9. Kostenarten und Projekte auf Geschäftsjahr umstellen

    Sobald alte Konten im Geschäftsjahr keine Buchungen mehr draufhaben und das Vorjahr abgeschlossen ist, können diese Konten gelöscht werden. Die dazugehörigen Kostenarten können aber nicht gelöscht werden, da diese nicht an das Jahr gekoppelt sind. Ebenfalls können auch Projekte, die einmal gebucht wurden, auch wenn das Jahre her ist, nicht gelöscht werden. Es wäre wünschenswert wenn auch diese Stammdaten gleich funktionieren könnten wie die Konten und KST/KTR. (Jahresabhängig)

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  10. 4-Augen-Prinzip für Stammdaten

    Einführung eines 4-Augen-Prinzips für kritische Stammdaten wie Änderungen von Bankverbindungen.
    Gleiche Systematik wie beispielsweise beim Freigabeprozess im SAGE E-Banking.

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  11. Periodenverteilung für das Hauptbuch und Debitoren - analog Kreditorenbeleg Erfassung

    Es wäre wünschenswert im Hauptbuch und bei den Debitoren (ohne SAGE Auftrag) die Belege auf mehrere Perioden verteilen zu können analog der Kreditoren. Wir stossen immer wieder auf Buchungen, bei denen es sehr sinnvoll wäre diese Funktion zu haben.

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  12. Debitoren-Gutschriften auf Mahnliste

    Bei den Debitoren-Gutschriften wird die entsprechende Zahlungskondition nicht beachtet.
    Somit ist Gutschriftsdatum=Verfalldatum
    Heisst, die Gutschrift erscheint am ersten Tag auf der Mahnliste.
    ich erachte es nicht als sinnvoll, wenn ich unseren Kunde ab dem ersten Tag "mahne". Manuell kann man die Gutschrift selektieren, jedoch wäre es wünschenswert, wenn die Zahlungsbedingung auch bei GU's beachtet wird.

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  13. Absender wählen bei E-Versand

    Beispiel im Bereich Mahnungen:

    Wir haben einen Kunden, welcher für ca. 5 Firmen die Mahnungen aus Sage erstellt. Der Absender der Mahnungen muss jeweils ein anderer sein je nach Firma.

    Der Kunde hat nun eine Terminalserver-Umgebung geschaffen, mit der der Kunde sich pro Firma mit einem eigenen Windows-User anmeldet. Auf dieser Umgebung werden dann die Mahnungen erstellt und versendet mit dem Outlook-Profil der entsprechenden Firma.

    Viel einfacher wäre es doch, wenn es im Sage die Möglichkeit gäbe eine Absender E-Mail-Adresse zu hinterlegen welche jeweils angepasst werden kann.

    Vielen Dank für die Prüfung.

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  14. Verknüpfung von Archivbelegen für Hauptbuchbuchungen

    Guten Tag

    Wir haben ein Dokumentenmanagementsystem im Einsatz. Kreditoren- und Debitorenbelege können über die Connect-Schnittstelle eingelesen werden und ebenso die Verknüpfung zum Ursprungsdokument im DMS. Bei Hauptbuchbuchungen ist dies (meines Wissens) nicht möglich.

    Es wäre Toll, wenn auch Hauptbuchbelege über eine Schnittstelle eingelesen und mit der entsprechenden Buchung verknüpft werden können.

    MfG
    F. Krieger

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  15. Anpassung Text und Valuta

    Anpassung des Textes der Kreditoren und Debitorenpositionen nach Verbuchung der Zahlung wäre nützlich, wenn man noch was ergänzen möchte so wie es im Hauptbuch möglich ist. Valutadatum Anpassung wäre ebenfalls wertvoll. Der Umweg über Zahlung löschen, umbuchen und Zahlung wieder verbuchen ist sehr mühsam.

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  17. 4-Augenprinzip für Bankverbindungen

    Für die Änderungen/Erstellung von Bankverbindungen sollte es möglich sein, ein 4-Augenprinzip zu hinterlegen.

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  18. Debitoren, Rechnungen automatisch auf 12 Monate verteilen

    Die Umsetzung die Kreditoren automatisch auf 12 Monate zu verteilen, war super. Es gibt aber nicht nur Aufwände die Verteilt werden müssen sondern auch Erträge. Ist es in Planung, dass die Debitoren auch auf Monate verteilt werden können?

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  19. Buchungsjournal

    Beim Explorer reicht es, eine Buchung anzuklicken, dass sie wieder aktiv ist. Dadurch können rasch Fehler entstehen, weil eine Buchung unbeabsichtigt wieder aktiviert wird. Mein Vorschlag ist, dass die Buchungen mittels eines Doppelklicks aktiviert werden müssten.
    Besten Dank.

    M. Kunz

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  20. Auswechseln Soll / Haben Konto

    Früher im Sage 50 konnte man einen "Knopf" drücken und dann wurde das Soll und Haben Konto gewechselt. Man musste es nicht manuell machen.
    Vielleicht könnte man dies beim Hauptjournal mit dem Rechtsklick einbauen.sh. Anhang

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