Sie haben Ideen und Wünsche für neue Funktionen und Produktverbesserungen? Sie möchten mitbestimmen, welche Neuerungen in Ihrer Sage Software umgesetzt werden?

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Sage 200 Extra

Hier können Sie Ihre Stimme für vorgeschlagene Funktionen und Produktverbesserungen anderer Kunden für die Softwarelösung Sage 200 Extra abgeben. Sie können aber auch selbst neue Funktionen vorschlagen. Unten aufgelistet sehen Sie die neusten Ideen aller Kunden. Klicken Sie auf “Top”, um die Vorschläge mit den bisher meisten Stimmen zu sehen – die aktuellen Top-Ideen.

Starten Sie jetzt, indem Sie ihre Stimme für vorhandene Vorschläge anderer Kunden abgeben. Und machen Sie auch selbst Vorschläge für neue Funktionen – denn Ihre Stimme zählt!

  1. Speichern in der Ablaufsteuerung integrieren (Kreditorenbeleg erfassen/Hauptbuch)

    Speichern nur noch via Mausklick oder CTRL+S möglich. In Version 2015 war das Speichern in der Ablaufsteuerung integriert und mit Enter möglich. In Version 2020 SP 4 nicht mehr.

    Bitte Speichern via Entertaste wieder ermöglichen.

    Das Handling mit Ctrl+S oder Mausklick ist von der Schnelligkeit her absolut nicht zu Vergleichen wie der "Flow" den man hat mit der Entertaste und für uns absolut unverständlich dass man Speichern komplett aus der Ablaufsteuerung rausgenommen hat.

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  2. Widgets / Dashboard Sage 200 FINANCE

    Aktuell stellt Sage 200 zwei Widgets zur Verfügung:
    - OP Debitoren
    - Monatsumsätze mit Vergleich zum Vorjahr

    Gerne würden mich folgende Kennzahlen interessieren:


    • Tages-/Wochen-/Monatsumsätze pro Kunde (top 5 zB) mit Vergleich zum Vorjahr

    • Offen Posten Kreditoren (analog wie bereits für Debitoren)
      -Abzahl verbuchte Debitoren sowie Kreditoren Rechnungen (Tag/Woche/Monat/Jahr) mit Vergleich zum Vorjahr inkl. Betrag

    • Cashflow forecast (basierend aufgrund der Angaben in Sage200). Über E-Service sieht man die Kontobestände pro Tag, anschliessend Kalkullation Debitorenrechnungen (basierend auf Fälligkeitsdatum) und Kreditorenrechnungen (basierend auf Fälligkeitsdatum)

    Vielen Dank.

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  3. Treuhandmodul (Vorerfassungsmodul Mandant) Buchungsmaske an Bildschirm anpassen

    Die Buchungsmaske für das Treuhandmodul kann nicht vergrössert werden. Es wäre wünschenswert dass wie üblich die Bildschirmgrösse (Eingabemaske beim Buchen) vergrössert (angepasst) werden kann. So wie es aussieht spielt es zurzeit auch keine Rolle wie gut und wie gross die Auflösung am PC eingestellt ist.
    Besten Dank und Gruss Hermann Appenzeller

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  4. Widget Connect-Verarbeitung im Finanz

    Die Connect-Widgets, welche die Verarbeitungen aufzeigen sollten im Finanz eingeblendet werden können, damit für die Kontrolle nicht jedes Mal Connect gestartet werden muss.

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  5. Unvisierte Zahlungen

    In der Pain.001 Datei können Zahlungen als unvisiert gekennzeichnet werden, damit diese vor der Bezahlung nochmals direkt im E-Banking Portal bestätigt werden müssen. Dies sollte bei den Kreditorenzahlungen optional selektiert werden können.

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  6. E-Kontoauszug: Bei den Einzahlungen sollte der Name der Firma angezeigt werden

    Bei den E-Kontoauszügen (Version 2020.0 SP 2) wird bei den Einzahlungen (nicht per ESR, sondern IBAN) der Name des Debitors nicht angezeigt, obwohl die Bank diese Information mitliefert (camt.053). Wenn der Kunde keinen Zusatztext eingibt wie z.B. die RG-Nr., dann hat man nur den Betrag, um den richtigen Kunden zu suchen. Wenn der Kunde mehrere Rechnungen bezahlt, ist man chancenlos und man muss sich im E-Banking diese Information holen gehen. Dies ist sehr umständlich!

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  7. Kreditorenrechnung in CHF (Basiswährung) über ein Fremdwährungskonto bezahlen

    Kreditorenrechnung in CHF (Basiswährung) über ein Fremdwährungskonto bezahlen

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  8. Sage 200 Finanz - eBanking

    eBanking

    Es wäre von Vorteil bei Lohn Pain-Zahlungen das der Sammelbetrag im eBanking Modul angezeigt wird.
    Momentan wird nur beim erstellen von Kreditoren Pain -Zahlungen der Sammelbetrag im eBanking Modul angezeigt.
    Optimale Lösung, man könnte dies über die Einstellungen steuern.
    Gruss
    Rémy

    2 votes

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  9. Widgets für Dashboard in Sage200

    Wünschenswert sind:


    • Grafik bzw. Abgleich zwischen Budget und Actual auf ytd Basis

    • Grafik bzw. Abgleich Actual vs. Budget of the year

    gerne beides sowohl ganzheitlich oder auch auf einzelne Postions / Kontenebene oder Kostenart/Kostenstelle

    Zudem hilfreich ein CashFlow Statement

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  10. Budget pro Kunde

    Aktuell kann im Sage Finanz 200 kein Budget pro Kunde (Umsatz Budget) hinterlegt werden. Es wäre wünschenswert wenn Sage eine solche Möglichkeit anbieten könnte.

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  11. CONNECT: Kore-Export / Kore-Journal

    Sehr geehrte Damen und Herren,

    viele unserer Kunden der PSI AG wünschen sich, dass die folgenden beiden Module

    Kore-Journal (Modul 9 Diverse: Report drucken)
    Kore_Export (Modul 5 Kore Export: Kostenbuchungen ab simexchange)

    dahingehend erweitert werden, dass man die Daten mit Hilfe eines Von- Bis-Datum filtern kann. Dass also die Möglichkeit geschaffen wird, Buchungen nur aus einem bestimmten Monat zu exportieren bzw. rapportieren.

    Im voraus Danke für Ihr Feedback.

    Mit freundlichen Grüssen
    Joachim Storz

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  12. Anmeldeinformationen Im Connect mitgeben

    Damit der Import im Connect auch automatisiert werden kann, wenn der ausführende User keine Berechtigung auf das Verzeichnis hat, sollten Anmeldeinformationen im Connect hinterlegt werden können.

    5 votes

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  13. Rechnungskopie im Mahnlauf

    Wenn ein Archivierungssystem verlinkt ist, sollte daraus die Rechnung als Kopie im Mahnlauf integriert werden können.

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  14. Mahnlauf speichern (Bearbeiten von Betrag 0 oder negativ)

    Ein Mahnlauf kann nicht gespeichert werden wenn der zu mahnende Betrag eines Debitors 0 oder negativ ist. Nun besteht die Möglichkeit Zahlungen des Kunden zu deselektieren, in vielen Fällen kann so die Problematik gelöst werden. Nun hatte ich einen Fall bei welchem durch das deselektieren der Zahlung immernoch ein Betrag von 0 oder negativ vorhanden war. Die Lösung war den Mahnlauf zu löschen, den Debitor zu sperren und den Mahnlauf erneut auszulösen. In diesem Mahnlauf waren fast 6500 Zeilen vorhanden, wenn nun der Mahnlauf immer wieder gelöscht werden muss um Debitoren zu sperren wird dies ziemlich aufwendig. Daher würde ich…

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  15. Kostenrechnung Explorer Geschäftsjahrübergreifend

    Über den Explorer im Kostenrechungs-Modul sollten Buchungen geschäftsjahrübergreifend gesucht werden können, da ja Projekte nicht zwingend innerhalb eines Geschäftsjahres bebucht werden.

    8 votes

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  16. Verfallliste Kreditoren: Selektion nach Währung

    Die Verfallliste Kreditoren sollte nach der Währung selektiert werden können.

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  17. Kreditoren, Gutschriften automatisch auf 12 Monate verteilen

    Leider ist die Periodengerechte Verteilung bei den Gutschriften gesperrt.
    Weil wenn man für eine verteilte Rechnung eine Gutschrift erhält (z.B. Strassenverkehrsamt, Versicherungen, ..) muss diese dann über das Hauptbuch für die restlichen Monate prozentual manuell korrigiert werden, somit wäre ich froh, wenn man die Funktion auch für Gutschriften nutzen könnte.

    9 votes

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  18. Hauptbuch Sachkonten mit „Offene-Posten-Verwaltung"

    Bei transitorischen Buchungen oder bei Buchungen auf Verrechnungskonten werden zusammengehörende Buchungen mit «+/-« Beträge in verschiedenen Buchungsperioden verbucht, welche per Dato einen Saldo von 0.— ausweisen.
    Damit der bestehende Hauptbuchsaldo offensichtlich und ohne grossen Aufwand (analog SAP) nachgewiesen werden kann,
    ist es übersichtlicher, die effektiven „offenen“ Positionen von den „ausgeglichenen“ Positionen zu unterscheiden.
    Mit der Funktion „Offene-Posten“ (analog einem Debitor Konto) können die zugehörigen Posten ausgeglichen werden.
    Bei einer erneuten Abfrage erscheinen ausschliesslich die relevanten Positionen.

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  19. FIBU/BEBU – Ausweisung der sachlichen Abgrenzungen auf Spartenebene bei Abschreibungslauf

    Die Konti Sachliche Abgrenzungen müssten pro Sparte (bzw. pro Anlagekategorie oder Kontierungsgruppe, alle auf dasselbe Konto pro Sparte) eingestellt werden können, um die Ergebnisse FIBU/BEBU auf Stufe Sparte korrekt auszuweisen.
    Aktuell ist dies nur auf Stufe Gesamtunternehmung über ein globales Konto (via Einstellung) möglich.

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  20. Kunden-Spracheinstellung für Mahnadresse automatisch kopieren

    Wenn im Nachhinein die Kunden-Sprache umgestellt wird, muss dies unter den "Allgemeinen Informationen" sowie bei den "Erweiterten Informationen/Mahnadresse" geändert werden. Nur so kommt der die Mahnung in der richtigen Sprache!
    Wenn man die Spracheinstellungen in den Allgemeinen Informationen ändert soll der Hinweis erscheinen, ob die Sprache der Mahnadresse auch angepasst werden soll.

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